XX公司质量管理体系内审控制程序.docxVIP

内审控制程序 0目的 检查各项活动和有关结果是否符合体系文件和计划的要求，评价体系运行的有效性。 0范围 适用于公司内部管理体系审核。 0职责 1品质管理部每年年初编制《年度内审计划》，报管理者代表审核。 2管理者代表任命内审组长，批准内审计划和内审报告，验证严重不合格的整改情况。 3内审组长组织实施《内审计划》，主持首次和末次会议，并对现场审核的结果进行汇总 分析，编制《内审报告》。 4受审方应配合审核组的审核工作，并在整改期限内负责制定及实施相应的纠正措施。 0程序 1内审的策划 品质部每年初负责编制年度内审计划。在实施审核前，品质部应根据拟审的活动，部门、分 公司设置分布情况，对内审方案进行策划、安排审核的范围、时间和方法等。 策划的结果在每次具体的内审计划中反映。 2审核计划 公司内审每年进行一次。必要时，总经理可决定追加内审。 管理者代表任命审核组长，组长编制内审计划，报管理者代表审批。 内审计划在批准后，应于审核前五天下发通知到各受审单位。 审核组成员按照分工编制相应的检查表，报各组组长确认。 3审核实施 首次会议由审核组长主持，组长将内审计划的有关内容向受审方介绍，并就注意事项、纪律 要求及其它疑问与受审方沟通。 内审组成员在首次会议结束后，按内审计划的安排对受审方进行现场审核。 内审组成员应以体系文件和事实为依据，收集客观证据并做出公正的判断，在检查表中客观 记录有