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2020-07-30 发布于贵州
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12.审计监察部职责.pdf

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审计监察部职责一、主要职责 1.根据审计法规和公司内部审计管理制度规定，对公司和各子公司、矿定期进行内部审计工作。 2.负责公司内部审计、监察和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及相关部门的业务沟通。 3.制定公司及各子公司、矿年度审计计划并组织实施。 4.制定公司内部审计监察管理制度并组织实施。 5.对公司及各子公司、矿的收入、支出、经营过程和结果进行审计和监督、对财务核算的合规性、合法性进行审计、对财务预算的制定和执行情况进行审计。 6.对公司及各子公司、矿内部控制制度的健全性、执行情况进行审计。 7.对公司及各子公司、矿主要负责人进行离任审计。 8.对公司及各子公司、矿开展对于项目的专项审计。 9.制定廉政制度，定期在公司范围内开展廉政监督，营造反腐倡廉工作氛围。 10.参与对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计和复核工作。 11.参与公司各项内控制度的研究制定，调查、监督内控制度的执行情况，并根据审计结果提出整改及处理意见。 12.配合政府部门，查处公司、子公司、矿内部违法违规行为。二、其他工作完成公司和领导交办的其它事项。