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通用 HSE 审核检查表 标准要素 审核项目 审核内容 相关HSE规章制度和资料 ◆查是否按相关标准要求形成了体系文 件？体系文件是否描述恰当，且具有可操作 4 ◆ 建立、 ◆油田公司的体系文件，包括HSE管理手 性？ 总要 实施、保持和 册（D版）和HSE规章制度等。HSE管理手册（D ◆查体系文件是否覆盖了所有的业务和活 求 改进HSE体系 版）以庆油发[2011]109号文件发布 动范围？ ◆查体系运行是否遵循了PDCA管理模式？ ◆最高管理者建立、保持和改进HSE管理 ◆最高管理层 ：接受审核组长的访谈，访 体系做了哪些承诺？ 谈内容包括：为体系做了哪些承诺、提供了哪 ◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、 些资源、 合本职工作对体系的认识和体系 ◆最高管 法规要求的重要性，采用什么方法向传达满足 运行的看法及如何履行有感领导的承诺（个人 5.1 理 者 建 立 和 法律、法规要求的重要性？ 安全行动计划、行为安全观察与沟通的实施 领导 改进HSE管理 ◆最高管理者提供哪些必要的资源 情况）等。 和承诺 体系的承诺 ◆领导层如何落实有感领导？有哪些做 ◆公司总经理承诺内容见公司HSE管理 法？ 手册。 ◆领导层个人安全行动计划的制定与落实 ◆中层管理者：个人安全行动计划的制定 情况 与实施证据、行为安全观察与沟通的证据及 标准要素 审核项目 审核内容 相关HSE规章制度和资料 签订了安全环保责任书并进行考核 到安全承包点活动记录等。 建立了领导干部安全联系点制度并认真 实施  合体系建设安排部署了安全生产标准 化达标工作 ◆方针制 ◆组织制定了文件化的HSE方针 ◆公司HSE方针内容见公司HSE管理手 定 ◆经最高管理者批准 册 ◆HSE方针与风险性质和规模相适宜 ◆HSE方针与集团公司的方针保持一致 5.2 ◆HSE方针包含对事故预防、持续改进、遵 ◆方针内 ◆HSE方针内涵解释 健康、 守法律法规和其他要求和清洁生产的承诺 容 ◆HSE方针的宣传、贯彻的证据 安全与环 ◆HSE方针阐明了健康、安全与环境的总 境方针 目标