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制度变更管理制度 第一章 总则 第一条 为规范的制度变更管理，制定本制度。 第二条 本制度规定了制度变更范围内有关控制管理。 第二章 组织管理与职责 第三条 （一）组织机构 组 长：项目经理 副组长：项目副经理 成员单位：HSE部、综合办公室、工程管理部、投资控制部、财务部 （二）职责 1．组长是制度变更最终确认与审批人； 2．副组长是制度变更管理的最终确认与审核人； 3．各成员单位负责各分管业务范围内发生的变更管理 HSE部是健康、安全、环护相关制度变更管理的主管部门。 综合办公室是岗位职责、物资管理相关制度变更管理的主管部门。 工程管理部是项目管理手册、统筹计划等制度变更管理的主管部门。 投资控制部是投资控制制度变更管理的主管部门。 财务部是财务制度变更管理的主管部门。 1 第三章 变更程序 第四条 变更申请人首先根据上级文件要求或者是实际情况提出变更 申请的内容，说明变更的理由。如果变更涉及到设计，施工，监理、勘察 等单位，由申请人与相关单位进行详细沟通，确保变更内容能够执行或按 目标完成。 第五条 为了对变更实施有效管理和控制，要求对制度变更前负责变 更管理部门要与涉及相关部门进行讨论，确保制度变更后能相互配合、执 行。 第六条 变更后管理制度要以文件形式下发或者重新印发变更后制度 下发。 第七条 变更人员的职责 （一）变更申请人：指提出变更申请的人员,根据上级文件要求及项 目部实际情况提出变更。 （二）部门负责人：变更部门负责人对提出的变更内容进行审核、确 认其变更符合项目部和上级制度要求，综合考虑变更后责任和义务与个人 能力、相关协调部门的职责、配合能达到预期目标。负责人也可作为申请 人提出变更申请。 （三）项目副经理审核人：负责确保审核用的文件符合国家、企业、 上级主管部门的制度要求，变更后责任和义务与部门相关能力能相适应， 变更后的制度能对项目建设有促进、提高作用。 （四）项目经理审批人：是最终变更制度的审批负责人，宏观考虑变 更后制度符合项目建设的总体目标，对项目管理有提高，各部门间便于相 互配合、明确责任、推进项目建设。 第八条 变更的申请审批。 2 审核人、审批人同意变更申请，应在变更申请表上签名。制度变更通 过审批后申请人通知所有受变更影响的部门； 审核人、审批人不同意变更的申请，将变更申请表退回申请人，告知 原因。 所有制度变更通过审批后以纸质方式报综合办公室备案。 第五章 附则 第十五条 本制度由负责解释。 第十六条 本制度自XXXX年X 月X 日起施行。 3 制度变更申请表 变更申请部门 变更申请人 变更申请时间 变更制度名称： 申请变更的理由： 部门负责人审核意见： 审核人： 年 月 日 项目副经理审核意见： 审核人： 年 月 日 项目经理审批意见： 审核人：