公司2014年7月份经营活动分析.pdf

2014 年 7 月份经营活动分析 一、 收入完成情况 2014 年 7 月收入完成情况分析表 月度 累计 序 单 作业区 上年本 同比增 环比增 号 位 本月 上月 本年累计 上年累计 同比增减 月 减 减 万 1 管型材 366.76 975.36 482.53 -608.60 -115.77 3,767.74 9,599.38 -5,831.64 元 万 2 机械加工 305.25 616.47 126.31 -311.22 178.94 1,506.52 2,307.34 -800.82 元 万 3 包装厂 1,227.24 902.12 1,198.57 325.12 28.67 7,531.84 5,238.67 2,293.17 元 万 4 塑料制品 144.64 56.45 139.18 88.19 5.46 751.98 570.10 181.88 元 万 5 保产作业区 16.40 17.97 18.13 -1.57 -1.73 123.15 130.38 -7.22 元 万 6 建材 13.32 44.92 54.57 -31.60 -41.25 165.54 219.23 -53.69 元 万 7 车队 18.70 30.62 22.47 -11.92 -3.77 148.80 171.18 -22.38 元 万 8 其他（贸易） 48.17 235.89 19.17 -187.72 29.00 1,123.06 2,253.42 -1,130.36 元 万 合计 2,140.48 2,879.81 2,060.93 -739.33 79.55 15,118.63 20,536.92 -5,418.29 元 （一）整体完成情况 本月整体实现收入 2140.48 万元，完成计划的 73.6% ，欠 计划收入 659.52 万元，同比降低 739.33 万元，环比增加 79.55 万元，累计同比降低 5418.29 万元。收入欠计划较多的主要原 因是：钢材市场依旧疲软，客户对钢材产品需求没有提升，合 格开平板 / 纵剪钢带销售量依然较低， 欠收入计划 495.28 万元； 原计划在 7 月份重点开拓的光电市场也没有取得进展，使得焊 管及光伏产品欠计划收入 239.74 万元。同比降低主要是