内部审核检查表(管理层、员工代表).pdfVIP

内部审核检查表 受审核部门：管理层 、员工代表 审核时间： 2013.5.21 序号 审核依据 检查事项及检查方法 检查记录 备注 ISO 9001 ISO1400 OHS18001 1 对公司进行简要介绍。进行认证的目的和意义 我们外抓市场，内抓管理，不断提高企业管 是什么？本公司质量 / 环境 / 职业健康安全 / 食 理水平，提高产品质量及产品档次，创出自 品安全兼容管理体系的适用范围是什么？（包 己的名牌 4.1/5. 括的场所、区域、部门和过程活动） 。 公司适用范围是电线电缆系列产品生产与服 4.1 / 4.1 / 质量 / 环境 / 职业健康安全 / 兼容管理体系的外 务及其所涉及场所相关环境职业健康安全管 4.1 包过程有哪些？对这些外包过程是如何进行控 理活动。外包过程是产品的运输。公司管理 制的？本公司的质量 / 环境 / 职业健康安全 / 兼 过程为管理承诺、资源管理、产品实现、监 容管理体系共识别了多少个管理过程？设立了 视、测量分析改进等。设立了 27 个程序文 多少个程序文件？ 件 本公司的质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系文 四个层次。手册、程序文件、作业文件、记 4.2.1 4.4.4 4.4.4 件包括几个层次？每一个层次文件的作用是什 录 么？ 本公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系的删 删减 7.3. 生产采用成熟工艺 ,不需设计开发 . 4.2.2 4.4.4 4.4.4 减情况如何？删减理由是什么？ 工艺变更通过 7.1 策划实施 , 能够满足要求 . 如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要 通过培训、 员工会议及各种例会等形式传达。 5.1 / / 求的重要性？如何确保质量 / 环境 /