内部审计工作细则(20200725172950).docxVIP

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2020-08-03 发布于天津
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南阳热电有限责任公司规章制度发布通知 2009年第61号《南阳热电有限责任公司内部审计工作细则》已经于2009年8 月20日通过，现予发布，自发布之日起施行。总经理总经理二OO九年八月二十日规章制度控制表制度名称南阳热电有限责任公司内部审计工作细则制度编号 CPIHNNR YW-11-10 版本签发日期下次评估日期起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订 2009 2009-08-2 0 2010-08-2 0 郝身改孙延堂白定启李冈H 是此次修订的主要内容制度归口部门变更解释部门监察审计部。实施及完善责任人

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