某有限公司内部控制自我评价报告分析.pdf

精品资料 内部控制评价报告 为贯彻 ** 集团建立、完善公司内部控制体系的精神， 更好的 揭示 和防范公司风险， ** 有限公司（以下简称：本公司） 成立了内控 评价工作小组，按照《 ** 子公司内部控制评价办法（试行） 》的具体 要求，依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此 前发布的《企业内部控制基本规范》 ，对本公司的内部控制制度及执 行情况进行了检查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作总体情况 本公司于 年 月成立了内控评价工作小组， 任组长， 组员包括 等。自 月 日 开始进行内控评价工作，至