摩托车发动机产品-CCC-3文件和资料控制程序.pdfVIP

精品资料 文件和资料控制程序 1 目的 确保产品符合认证标准和认证机构要求而制订的所有文件和资料进行有效控制。 2 范围 适用于与产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件和资料。 3 职责 3.1 总经理负责批准 CCC 程序。 3.2 质量负责人负责审核 CCC 程序。 3.3 各部门经理负责各自部门文件和资料的编制、使用、发放和保管。 3.4 质量负责人组织相关人员对相关的文件和资料定期评审。 3.5 办公室负责归档文件和资料。 3.6 技检部负责收集国家标准、 行业标准等与认证有关的外来文件和资料， 并交给办公室存档， 发放。 4 程序 4.1 文件和资料的分类 4.1.1 公司的文件和资料分为两大类：即第一级文件和资料和第二级文件和资料。公司的第一 级文件和资料是 CCC 程序。 4.1.2 公司的第二级文件和资料，分为两种： A ）部门管理标准 (部门管理制度、标志的使用管理规定等 )；工作标准 (岗位责任制、公司主要 部门主管任职要求等 )；技术标准 (国家标准、行业标准、公司标准及作业指导书、 检验规范等 )； 部门质量记录文件和资料等。这一类文件和资料由办公室保存原件并对公司内的最新文件和 资料及时汇总，填写《文件和资料最新状况一览表》 ，各相关部门自行保存相关文件和资料； B）其他质量文件和资料：如质量计划或其他标准、规范等。 （质量计划是指针对特定产品、 可编辑 精品资料 项目或合同编制的文件和资料， 其应包括产品设计目标、 实现过程、检测及有关资源的规定） 。 4.2 文件和资料的保管 4.2.1CCC程序文件及公司管理类文件和资料由办公室归档保存。 4.2.2 公司的技术类文件和资料，如国家标准、行业标准、产品图纸、样品、检验标准、采购 技术文件和资料等由技检部编制、收集，交办公室归档保存。 4.3 文件和资料的编号 4.2.1质量体系文件和资料的编号 A ）CCC 认证程序文件： CCC－顺序号 版本 / 修订状态。 例如： CCC－01，表示公司编制的第 1 份 CCC 程序文件。 B）质量记录： QR –程序文件号－记录顺序号；外来 CQC 记录直接使用。 C ）其他质量文件和资料，文件代号 -文件和资料顺序号 -年号。 例如： G －05－2002，代表 2002 年第 5 份管理性文件。 4.2.2文件代号规定如下： G 代表管理文件， J 代表技术文件。 4.4 文件和资料的编写、审核、批准、发放 文件和资料发布前应得到批准，以确保文件和资料是适宜的： A ）CCC 程序文件由质量负责人组织相关部门负责人编写，报总经理批准后由办公室发放， 填写《文件和资料发放、回收记录表》 ； B）各部门工作文件由各部门经理组织内部人员自行编写、审核、汇总，经总经理批准后由办 公室统一发放，发放时填写《文件和资料发放、回收记录表》 ； C ）办公室协同各部门主管认真检查各部门文件和资料的使用情况， 确保文件和资料使用的各 个场所均为有效版本的文件和资料。对作废的文件和资料应及时撤出现场，防止有效与无效 文件和资料的混淆。 可编辑 精品资料 4.5 文件和资料的受控状况 文件和资料分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理和产品控制有关的文件 和资料应为受控文件和资料。文件和资料发放前，应加盖受控标识，便予识别。 4.6 文件和资料的更改 文件和资料在使用过程中若与实际不符合或因其他原因需对文件和资料进行更改时，应 办理文件和资料的更改手续。 A ）CCC 程序更改由使用