工厂案例型完整版ISO9001内部审核技巧培训.ppt

5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应以 增强顾客满意为目标 ，确保 顾客的要求得到确定并予以满足（见 7.2.1 和 8.2.1 ） 5.3 质量方针条文解析 1) 含义：组织经过努力可以达到的中长期的方向。 2) 内容： ? 与总体经营方针相适应、协调 ? 满足产品质量和顾客要求 ? 对持续改进质量管理体系有效性作出承诺 ? 提供制定和评审质量目标的框架 3) 实施 ? 大力宣传贯彻，内部沟通和理解； ? 评审其适宜性； 4) 控制 批准 ---- 发布 ---- 评审 ---- 修改 5.4.1 质量目标条文解析— 查看目标完成情 况和未完成分析 1) 要求：可测量（需量化） 2) 内容： a) 产品要求 b) 对持续改进的承诺 c) 分阶段实现的原则 3) 设定原则：不断改进、提高质量、使顾客满意 a. 考虑 ( 当前和未来的需要 ) b. 考虑当前产品及顾客满意的状况 确 定 并 提 供 资 源 6.2 人力资源 6.3 基础 设施 -- 日常管理保养 6.4 工作环境 —安环 14000 人 员 安 排 重 视 培 训 6.1 教育背景 技术培训 操作技能 工作经历 有需求 有计划 有实施 有记录 适宜的工作场所和相关设施 适宜的 设备 ( 含软、硬件 ) 完善的支持性服务 满足要求 6 资源管理解析 e.g. 未能提供按照 编 号 为 ***** 《关 键 工装、 设备 定期 检查 通知》（ *** 年 * 月 * 日 发 布）中附件一《大型吊具定期 检查说 明》要求 对 机 座 总 成吊具、机架 总 成吊具、缸体 总 成吊具、整机吊具等定期 检查 的 记录 ； 7.2.1 识别要求 7.2.2 评审产品要求 7.2.3 与顾客沟通 7.2 与顾客有关的过程 顾客明示的产品要求 顾客未明示的产品要求 法律、法规及国家强制性标准 时间：向顾客提出承诺之前 内容： 记录：评审结果所采取的措施 更改：要求有变化时（甲乙方 提出更改相关合同文件） 提供产品信息（售前） 问讯合同或定单处理（售中） 处理顾客意见与投诉（售后） 确定产品要求 确认非书面要求 解决不一致的问题 有能力满足以上要求 （ e.g. 排放 II 还是排放 III-2015 年欧洲） e.g. 查 到于 *** 年 ### 日与“ **** 有限公司” 签订 的《 销 售合同》其中“第 9 条 分解和包装”中“ 9-1 □ 按附件 规 定 执 行；□按技 术说 明 书 的 规 定 执 行。” 的合同内容未 进 行勾 选 ，且合同内未明确《附件》 是什么； 7.3.3 设计和开发输出条文解析 形式： 形成文件，输出与输入对应。（即图纸、报 告、计算书等） ? 满足输入要求 ? 为生产、服务的运作提供适当的信息 ? 提供产品验收的准则 ? 规定安全和正常使用的重要性 目的： 符合性判断 . 时期： 在文件发放前批准 . （ e.g. 图纸三级校审） 7.4 采购解析 1. 确定需求 2. 明确采购标准 3. 寻找合格供方 1. 提出合同要求 2. 评价合同的充分性 、适宜性 1. 确定验收内容步骤 2. 现场验收 选择合格供方 签定合同 验收 e.g. 未按 ***/****** A/1 《合格供应商管理程序》 的要求，将物流、进口代理商、外加工承包商纳入 管理； 7.5 条文解析 7.5.1 生产和服务提供的控制 ? 了解生产要求（工艺图纸、作业指导书、合同 等） ? 设备运作正常 ? 监控装置齐全，实施监控 ? 考虑交付后的活动 e.g. 抽查特种设备年度检验资料，发现 *** 台起重设备的检验报告已超期； -- 预防性维护 7.5.2 生产和服务提供过程的确认条文解析 确认 --- 特殊过程 证实特殊过程能力以达到策划的结果。 确认的安排 ---- 作出规定，包括： 1) 对过程的能力进行确认 2) 对人员资格鉴定 3) 对方法和程序严格执行 4) 对记录有可追溯性 （ e.g. 试车报告） 7.5.3 标识和可追溯性条文