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企业安全隐患排查检查记录表
检查部门 检查人员
检查时间
序号 检查内容
检杳方式
检杳要求
检杳,
青况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全 生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查相关文件和有无安全生 产责任制文本
五个层面上的安全生产责 任制落实
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③ 安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管 理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度, ⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品
(具)管理制度,⑧事故管理制度
查相关文件和有无安全生 产规章制度文本
企业应建立健全八项安全 生产规章制度
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示 牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故 专项报告四项制度情况
查相关文件和管理制度, 查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省 局技术规范性文件和相关 管理要求
4
是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企 业标准化体系运行情况
查标准化达标计划,已达 标企业标准化体系运行记 录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标 准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操 作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理 制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依
查相关文件、资料(发票)
按照规定提取安全费用和
法为从业人员缴纳保险费
缴纳保险费
(四)安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
(五)生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
[如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合 格,取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证 书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并 考核合格,做到持证上岗。并建立相应台账
查相应教育培训记录,抽 查上岗证
应落实相关人员的各种培 训
16
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前安全教育,或签订安全协议
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训;米用新工 艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业 人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的 安全教育培训
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
(七)建立安全生产管理基本台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产 规章制度,查看对应的台
基本台账登记及时、完整、 有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
账、记录,检查企业安全 生产规章制度的落实情况
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作 规程
抽查作业人员进行询冋
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询冋
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标 准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用 品配备情况
符合从业人员配备劳动保 护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 资质单位检测检验合格,并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测 检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经 有资质单位检测检验合格,并在有效期
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