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（流程管理）综合部工作流程  综合部工作流程目录 一、内部服务质量投诉处理流程 二、办公用品领用流程 三、办公物品维修流程 四、合同管理流程 五、公务用车流程 六、收文处理流程 七、发文处理流程 八、督办流程 九、经营统计报表流程 十、费用报销流程 十一、低首付返款流程 十二、C网机、卡返费流程 十三、G网号卡代理返费流程 十四、终端进货流程 十五、出库流程 十六、入库流程 十七、退库流程 十八、现金收入流程 十九、工号管理流程 一、内部服务投诉处理流程 二、办公用品领用流程 综合部主管签字认可 综合部主管签字认可 库房发放 库房发放  三、办公物品维修流程  四、合同管理流程 经办人拟定各类合同方案 经办人拟定各类合同方案 财务管理负责经济类合同 综合部主管负管理日常事务合同 报经理审批，并签字加盖单位公章 市场部负责管理各类业务合同 合同涉及的相关部门分别归档保存，适时监督合同的执行、屣行情况，并向经理报告 市场部主管负责审核签批，并监督执行、归类保管 重要的业务合同 一般的业务合同  五、公务用车流程 说明： 1、申请用车部门填写派车单，每天下午5时前交到综合部。 2、综合部根据当天所填用车登记表情况结合车辆和工作实际，于每天5时30分前将车辆安排情况告诉申请用车部门，并通知相关驾驶员做好出车准备。 3、在车辆安排上优先保证基站建设及故障处理用车。 4、无特殊情况星期天、节假日不安排用车，如遇特殊情况需请示经理同意，方可用车。 六、收文处理流程 （1）重庆分公司下发的各种文件原件 综合部接收文件并进行登记 综合部接收文件并进行登记 已从OA上下载并进行了批办、转发、承办、回复等处理的文件 未在OA上发布的文件送领导批阅 按领导批办意见转承办人办理 承办人办理完毕交回综合部 立卷归档 注：1、文件处理要及时，当天接收的文件当天处理，不积压文件。2、原件要妥善保管，不得遗失，根据工作需要和文件重要程度决定是否复印下发。 （2）在OA上下载的各类文件资料和外来文件 文件管理员每天收文，不少于两次 文件管理员每天收文，不少于两次 综合主管进行拟办 综合主管进行拟办 转发至有关人员OA，并立即通知相关人员收文 转发至有关人员OA，并立即通知相关人员收文 一般 一般 承办人办理完毕后交回综合部保存 承办人办理完毕后交回综合部保存 立卷归档 立卷归档 七、发文处理流程 发文部门主管签字认可 发文部门主管签字认可 由综合部主管核稿并编制文号N 由综合部主管核稿并编制文号 N 八、督办流程 九、经营统计报表流程 各营业网点每天的销售资料报主营业厅 各营业网点每天的销售资料报主营业厅 次日8点10分前由统计员统计填报《经营日报》和《销售日报》，经稽核后，分别上报综合市场部市调中心、稽核中心、郊县工作组。 每月、每旬次日汇总上报月报、旬报 负责业务稽核的部门人员对当天的销售上网情况进行稽核 保存有关数据和资料 十、费用报销流程 Y Y Y 财务填写付款凭证 经办人填写报销单（须手续齐全） 财务审核确认 报销部门主管确认 经理审批 出纳付款 Y N N N 注：每周集中报销1次。 十一、低首付返款流程 （联通渝终字[2003]532号） 注： 1、稽核员负责返费的纠错、及时的与终端中心校对正确。 2、稽核员对所有资料录入进行稽核，检查录入是否正确。 3、按公司规定稽核当月资料是否上网。 4、机价补贴：经稽核未上网的手机不进行机补，上网后再补贴，如机价补贴有调整，就低不就高。 5、按规定的报表格式上报符合返费条件的号码明细表，未上网的号码下月再进行稽核。 6、对返费、特殊服务进行稽核，对业务资料录入部分进行稽查。 7、公司返费到帐后，报经理签字确认。 十二、C网机、卡返费流程 到帐后由财务造表，经理审批，出纳通知领款 到帐后由财务造表，经理审批，出纳通知领款 市公司财务部审核付款 每月5日由稽核员根据对上月的稽核情况按规定造上月的返费表 十三、G网号卡代理返费流程 十四、终端进货流程 不计划审批 自行分销 注： 1、第（4）种进货方式分公司与 渠道经销商均可组织进货。 2、各种方式进货都必须到市公司 指定的供货商处进货。 十五、出库流程 经销商购机 经销商购机 员直销借机 库管员开票、办借机手续 出纳收银 库管员发机、借出手机 渠道销售 当天未销售当天退回 员工直销 无 损 伤 无 使 用 痕 迹 注：1、渠道经销商及员工直销申请机型、数量。 2、库管员开领料单，出纳员收银。 3、库管员凭出纳收讫章发货。 4、领料人收货后在领料单上签领料人。 5、员工有意向直销借机，直接交借条领机。 6、员工退库，手机不得有任何损伤和使用过痕迹， 自行负责处理。 7、库管员每日下库存帐。 十六、入库流程 注： 1、库管员每天在白板上公布库存机型。