ISO14001認証前准備事項.ppt

一、管理系統之關係 　　 二、環境管理系統之要項 (一)環境管理系統模式 二、環境管理系統之要項(續) (二)環境管理系架構 三、驗證的目的 (一)判定環境管理系統中各要項是否符合規定要 求。 (二)判定所實施之環境管理系統是否有達成環境 目標之效益。 (三)提供公司改進環境管理系統之資訊與機會。 (四)符合法規要求。 (五)獲得驗證機構登錄。 四、驗證之型式 五、評鑑階段 (一)評鑑重點 評 鑑 階 段　　　 　　　　評 鑑 重 點 文件審查 1.相關程序及書面文件是否符合ISO Document Review 14001條文要求? 初 評 2.環境管理系統之建立是否基於環 Initial Visit 境衝擊／考量面之鑑定與評估 ? 3.內部稽核是否執行落實可靠? 正　 評 4.相關程序及書面文件是否確實遵 Initial Audit 行? 5.環境管理系統是否符合法規要求 及持續改善? 五、評鑑階段(續) (二)評鑑途徑 ? 垂直途徑　　針對個別考量面展開，對應於ISO 　　　　　　　　　　14001條文，評鑑與此考量面相關之 　　　　　　　　　　要項。 ? 水平途徑 以組織中個別門展開，對應於各項 相關考量面，評鑑此部權責要求事 　　　　　　　　　　項。 五、評鑑階段(續) 1.垂直途徑： 途　　徑　　　 條　款　　　 舉　　　例　 五、評鑑階段(續) 2.水平途徑 六、評鑑計劃之範例 (一)評鑑時程之範例 六、評鑑計劃之範例(續) (二)ISO 14001評鑑準備範例 七、驗證前之準備事宜 (一)文件審查及初評問題之改進。 (二)5S（人、事、時、地、物）。 (三)先期環境審查報告及相關附件之準備。 (四)環境管理系統文件之準備。 八、任務編組 (一)行政與後勤支援 　　 1.評審員住宿與交通安排 　　2.歡迎海報製作 　　3.會場之佈置 　　4.公司簡報資料（5～10分鐘） 　　5.廠區佈置圖（參觀路線安排） 　　6.用餐安排 　　7.打字人員安排（矯正事項，文件修正） 八、任務編組(續) (二)陪檢人員 　　1.陪檢人員選擇原則 　　 (1)對ISO 14001之條文充份了解 　　 (2)對評鑑範圍內之環境系統徹底了解 (3)有內部稽核經驗 (4)對評審員所採用的評核標準有充份了解 (5)有適當之位階 八、任務編組(續) 　　2.陪檢人員之職責 　　 (1)協助評審員進行評鑑事宜 (2)向管理代表反應問題 (3)記錄不符合事項 (4)提醒評審員詢問是否超出被查稽者之職責 (5)適度協助被查核者（必要時，但需考慮評審 　　　　員之反應取捨） 八、任務編組(續) 　　3.陪檢人員應有的觀念 　　 (1)不要與評審員起爭執 　　 (2)不要隨便回答沒有把握的問題 (3)認清陪檢員角色的扮演 (4)評審員是在協助公司找改善點，不是來挑缺 　　　　點 八、任務編組(續) 　　4.召開每日評審檢討會 　　 (1)陪檢人員報告評審員之評鑑方向與技巧以供 　　　　相關部門學習。 　　　(2)提出改善對策總表相關證據，以便第二天告 　　　　知評審人員，如此可節省個別提報時間及加 　　　　倍評審員的信心。 九、ISO 14001驗證前準備查檢表 是 否 ? ? 1.環境政策是否已依規定方式傳達給全體員工? ? ? 2.先期環境審查中所需參考之附件、資料是否已備齊? ? ? 3.相關人員對顯著考量面鑑定、說明、評等方式是否已備齊? ? ? 4.目標、標的達成狀況，是否依規定檢討，記錄是否保存? ? ? 5.各項管理方案之執行進度是否與預定相符? ? ? 6.相