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济南舜华园建设发展有限公司 程 序 文 件 编号：SHYQP-05 第C版第0次修改 标题：内部质量体系审核程序 第2页共4页 1.0目的 用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证，评定各项质量活动是否 符合ISO9000标准要求，完善并改进质量体系。 2.0适用范围 适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。 3.0定义 不合格按其类别分为A、B、C三类： A类：体系性不合格—质量体系文件与有关的法律、法规、质量管理标准、合同等的 要求不符。 B类：实施性不合格—未按文件规定实施。 C类：效果性不合格—质量体系文件规定是符合标准或其他文件要求的，也确实实施 了，但由于实施不够认真或某些偶发原因而导致效果未能达到规定要求。 4.0职责 4.1管理者代表负责审批《年度内部质量体系审核计划》及《内审报告》。 4.2 ISO组长负责： a)拟定《年度内部质量体系审核计划》及“局部抽查性审核计划”； b)组建审核小组、制订审核实施计划并协调审核工作； c)审阅《内审报告》； d)每次审核工作完毕之后，审查并监督纠正措施的实施。 4.3审核小组组长负责主持内部质量审核并提出《内审实施计划》及《内审报告》。 4.4部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核，并且提出针对不 合格的改进和纠正性措施。 4.5内审员负责 进行内部质量审核并填写《内部质量审核不合格报告表》； 5.0程序 5.1审核计划 5.1.1年度内部质量体系审核计划 5.1.1.1每年第1季度内ISO组长应拟定《年度内部质量体系审核计划》，并报管 理者代表批准。该计划应包括质量体系每一部分的审核，每年至少进行二 次。 5.1.1.2ISO组长向所有有关部门分发《年度内部质量体系审核计划》。 济南舜华园建设发展有限公司 程 序 文 件 编号：SHYQP-05 第C版第0次修改 标题：内部质量体系审核程序 第3页共4页 5.1.1.3ISO组长在下列情况下应修订《年度内部质量体系审核计划》，由管理者代表批准的计划修订稿，视作新的计划下发有关部门： a)体系功能发生重大变化（如组织机构变更、重要程序文件修改）； b)顾客投诉明显增加； c)发生重大质量责任事故； d)必须验证纠正措施的效果； e)为了开发重大项目或接受质量体系认定和认证,需对质量体系做出评价。 5.2审核小组的组建 5.2.1ISO组长根据《年度内部质量体系审核计划》或局部抽查性审核计划，组建审 核小组，并委任组长。 5.2.2审核小组包括组长在内，必须拥有至少两名内审员。 5.2.3审核小组成员与其审核范围须无责任关系。 5.3审核的准备 5.3.1审核小组组长制订《内审实施计划》，应包括：审核目的、范围、依据文件、 审核成员及审核日期、首次、末次会议日期及参加人员、需要澄清说明的细节 问题等。并据此下发内审通知，通知被审核者及审核小组成员。 5.3.2审核小组成员根据质量手册、相关程序文件、工作文件，以及审核范围拟定自 己使用的《内部质量审核清单》，并提前两天交审核小组组长审核。 5.4审核的实施 5.4.1根据审计划进行审核，在审核过程中，审核员应按照审核清单中自己负责的检 查内容，通过交谈、查阅文件及记录、现场巡查检测等各种方式收集证据，鉴 定特定的工作程序和指令的执行情况。审核员应将证据获取方式及审核结果记 录于《内部质量审核记录表》，将不合格之处记录在《内部质量审核不合格报 告表》中，并判定不合格的类型。 5.4.2《内部质量审核不合格报告表》须提交给受审核责任人签署。上述不合格记录 应包括： a)不符合规定要求的具体记录； b)不符合相应文件和实施要求的具体规定、条款。 5.4.3相关部门负责人应调查不合格产生的原因，当场或在审核完成后1个工作日内 拟定纠正措施、预定完成时间，并将其记录在相应的《内部质量审核不合格报 告表》“责任部门确定原因及纠正措施”栏中，该项完成后内审员应将该表交 审核小组组长汇总审阅。 5.5纠正措施的跟踪监督 5.5.1内审员应按有关责任人确定的“预定完成日期”去检查纠正措施的实施情况。 济南舜华园建设发展有限公司 程 序 文 件 编号：SHYQP-05 第C版第0次修改 标题：内部质量体系审核程序 第4页共4页 并将其结果记录在《内部质量审核不合格报告表》中的“纠正措施效果验证” 栏。如有关责任人没有按期纠正或内审员认为措施不利，内审员应责令有关责 任人限期完成，直至不符合项得到彻底纠正。 5.5.2内审员将该表填写完毕后，交ISO组长审阅，ISO组长负责检查责任部门所采 取的纠正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分纠正，则根据《纠正与预防 措施控制程序》采取进一步的纠正措施。 5.6审核结束后三日内，审核小组组长拟定《内