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济南舜华园建设发展有限公司
程 序 文 件
编号：SHYQP-02
第C版第1次修改
标题：质量记录控制程序
第2页共3页
1.0目的
管理质量记录以证实产品达到规定的要求以及质量体系正在有效运行。
2.0适用范围
本程序适用于公司质量体系运行产生的质量记录。
3.0定义
质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录的形式可
分为多种，如书面记录、磁带、磁碟、照片或微缩胶片等，还包括由供方提供的适
当的质量记录。
4.0职责
4.1各部门负责按程序文件和工作文件规定填写、审签、制作、保存及移交质量记录。
4.2公司ISO组负责有关质量记录的接收、登记、存档、保管等项工作。
5.0程序
5.1质量记录的编写
质量记录的填写要求条理清晰，数据准确。
5.2质量记录表格的控制
质量记录表格由ISO组统一汇总，进行编号，形成《质量记录一览表》，各部门增减或修改记录表格时，需到ISO组备案。
5.3质量记录的保存、移交
5.3.1质量记录分为部门保存、档案室保存。具体分类和保存期限见《质量记录一览
表》。
5.3.2各部门需列清本部门《质量记录一览表》，报告总结类的质量记录产生后，也
应列入《质量记录一览表》。
5.3.3质量记录按规定需交公司档案室的，则由各部门移交公司档案室归档保存，移交双方应填写《文件移交单》。
5.4质量记录的存档
按《文件、档案管理实施细则》（SHYWP-01）进行。
5.5质量记录的查询
5.5.1外单位人员一般不予查阅质量记录，特殊情况经现场负责人签字同意后按
济南舜华园建设发展有限公司
程 序 文 件
编号：SHYQP-02
第C版第1次修改
标题：质量记录控制程序
第3页共3页
《文件、档案管理实施细则》（SHYWP-01）办理查阅手续。
5.5.2各部门员工需查询质量记录时，按《档案借、查阅及保密规定》中档案查询规定办理。
5.6质量记录的销毁
质量记录按规定期限保存到期时，部门、档案室保存的，分别由部门和公司档案室档案员按《档案销毁制度》（SHYWP-24）的方式予以销毁。
6.0相关文件与记录
6.1《文件、档案管理实施细则》（SHYWP-01）
6.2《质量记录一览表》
6.3《文件移交单》
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