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济南舜华园建设发展有限公司 程 序 文 件 编号：SHYQP-06 第C版第1次修改 标题：数据分析控制程序 第2页共3页 1.0目的 为了评价质量管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会，公司应收集并分析有关 数据。 2.0适用范围 适用于公司相关数据的统计与分析，包括有关顾客满意、与产品要求的符合性、过 程和产品的特性及趋势，以及供方的数据。 3.0职责 3.1公司ISO组和内审小组负责内部审核和管理评审的数据统计与分析。 3.2开发设计部负责与项目开发建设有关的数据的统计与分析。 3.3工程项目部负责有关产品质量记录、产品不合格信息、采购数据、承包方及供应商信息的数据统计与分析。 3.4预（决）算部负责与成本有关的数据统计与分析。 3.5营销中心负责市场调查及营销有关数据的统计与分析。 3.6客户服务中心负责顾客投诉、顾客满意度及工程整改有关数据的统计与分析。 3.7财务部负责财务数据的统计与分析。 3.8副总经理(总监、总经理助理)负责对所属各类管理数据进行识别，对分析的有效性进行控制。 3.9信息应用部负责利用计算机及网络平台建立公司数据库。 3.10总经理负责审批重要数据分析报告。 4.0程序 4.1数据的范围 指与质量管理体系评价和识别改进机会有关的数据： a)与项目开发质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、顾客投诉、成本等； b)与运行能力有关的数据，如体系运行的测量监控信息、项目开发与经营过程的能力， 内部审核结论、管理评审输出、租售率、交楼期等。 4.2数据来源 　 来源于测量监控活动，项目开发经营过程和与顾客、供方有关的过程。 4.3 ISO组和内审小组收集和分析内部审核相关数据，确定公司不同区域和活动的运 行状况和重要性，根据以往审核结果来安排审核的频次、时间、进度和审核的范围。内部审核发现的各类不合格项，必须做出分析评价，形成《内审报告》，并跟踪验证整改情况，对整改效果做出分析判断。 济南舜华园建设发展有限公司 程 序 文 件 编号：SHYQP-06 第C版第1次修改 标题：数据分析控制程序 第3页共3页 4.4管理评审进行之前，确保评审输入的充分性，管理者代表应证实获得评审输入所要 求的信息及数据。管理评审参加人员必须认真进行评审，确保输出的结果真实、可 行，为质量管理体系及楼盘项目实物质量的不断改进提供有力依据。 4.5在进行项目可行性研究、评估与决策乃至策划时，要注重满足客户需求，遵守相关 法令法规，以保证开发项目与客户要求的符合性并跟踪整个项目的开发与经营质 量，实现其符合性，并为体系质量的不断改进提供有力依据。 4.6开发设计部和工程项目部在设计和施工阶段，要对监视测量活动做出明确恰当的安排，分析设计和施工过程、项目建设特性的变化和趋势。 4.7采购人员对采购信息及供应商基本情况相关信息和数据进行分析，对采购产品进行 验证，确保采购要求的适宜性、采购产品的符合性。 4.8营销中心市场部在进行市场调查时搜集客户需求及周边市场对项目开发经营的影 响，为开发项目寻找目标客户群做好定位，为公司决策提供依据。 4.9客户服务中心对已开发项目的业主信息以及新项目售后客户满意程度的现状与趋势做出分析。 4.10预(决)算部对项目建设开发成本数据进行分析，为成本控制提供依据。 4.11财务部负责财务数据的统计与分析。 4.12数据库建设是指利用现代化的手段和设备，将各种市场、政策、趋势等信息汇总。各部门需将有关信息及时提供给信息应用部，信息应用部负责对各类信息进行整理分类，使之有序、传递快捷。各部门根据需要提取数据库中的有效数据，进行有针对性的分析，出具各类分析报告。具体控制要求见《信息管理控制程序》（SHYQP-11）。 4.13在进行数据分析时，可使用适当的统计技术，ISO组负责对公司统计技术的应用情况进行掌握，包括进行正确使用统计技术的培训。 5.0相关文件和记录 5.1《信息管理控制程序》（SHYQP-11） 5.2《统计技术应用一览表》