06管理评审程序.pdfVIP

浙江三花制冷集团有限公司 号 ZSH/QCP/05-03 管理评审程序 版 次 A1 页 次 1/2 1 目的 通过定期对质量/环境体系进行评审，确保公司质量/环境体系的适宜性、充分性和有效性，以满足企 业经营规划要求和顾客相关要求。 2 范围 适用于对公司质量/环境体系运行适宜性、充分性、有效性进行评审。 3 术语 适宜性：体系和公司现状合适、适用的程度。 充分性：体系要求能足够满足公司需要的程度。 有效性：体系的实施能实现预期目的的程度。 4 职责 4.1 总经理负责主持管理评审会议； 4.2 管理者代表负责组织管理评审会议并汇报体系运行情况； 4.3 各相关部门的负责人负责报告职责范围内质量/环境体系运行状况； 4.4 品质部负责制订评审计划、收集并提供评审资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。 5 控制程序 5.1 评审频次 管理评审一般每年一次，一般在内部体系审核结束后进行。也可根据内部审核结果、上次评审结果、 外部环境要求等，由总经理或管理者代表决定提前举行或增加频次。 5.2 评审计划 5.2.1 总经理提出评审要求，由管理者代表落实品质部制订评审计划。 5.2.2 管理评审计划的内容应包括以下方面： a ）管理评审目的、评审依据、评审范围、评审时间； b ）评审内容； c ）参加评审部门/人员。 5.3 管理评审输入包括，但不限于以下几方面： a) 上次管理评审结果及实施情况； b) 内部审核结果及跟踪情况； c) 第二、第三方评审结果及纠正措施实施情况； d) 法律、法规、标准符合性评价报告； e ）顾客及相关方投诉； f) 内外部质量/环境问题的纠正和预防措施实施情况； g) 持续改进报告、质量和环境的目标/指标实现情况报告、顾客满意度调查报告； 浙江三花制冷集团有限公司 号 ZSH/QCP/05-03 管理评审程序 版 次 A1 页 次 2/2 h) 公司管理体系各项活动 需资源的配备情况； i) 业务计划；质量成本分析； j ) 产品实际或潜在的失效分析和对质量、环境及安全的影响； k ）重要环境因素控制情况。 5.4 评审会议召开 5.4.1 评审前，品质部将总经理批准后的评审计划分别发至各相关部门，有关部门负责人准备并提供与本 部门有关的评审 需资料，统一上报品质部。 5.4.2 品质部对上报的管理评审文件进行汇集、整理，报管理者代表审核后提交总经理，总经理组织公司高 层会议，对提交的输入进行初审，明确在会议上需汇报和讨论的重点内容，品质部根据公司高层会议结果， 编制会议日程，经管理者代表批准后下发。 5.4.3 管理者代表组织、总经理主持评审会议，参加人员包括：总经理、管理者代表、总经理班子成员、 各相关部门负责人，以及总经理或管理者代表指定的有关人员等。 5.5 管理评审输出 5.5.1 管理评审会议后由管理者代表负责组织整理，编制 《管理评审会议纪要》，记录评审内容及结论，对 于会议讨论中要求进行整改的项目，同时制订改进措施，由各责任部门落实实施，品质部进行跟踪验证。 5.6 《管理评审会议纪要》内容应作为公司制订业务计划和评定客户满意度的依据之一。 5.7 管理评审所产生的输入、输出资料按《记录管理程序》执行。 6 引出文件 无 7 使用表格 无 编制/ 日期 审核/ 日期 审定/ 日期 批准/ 日期 陈鹏 王庆勇 田新明 史初良 2006-1-17 2006-1-17 2006-1-20 2006-1-2