员工出差操作流程.pdfVIP

精品 员工出差操作流程 出差部门内部准备 出差手续办理 出 差 出 差 报 告 及 费 用 报 开始 出差人员事先填写 员工 出差申请单 所在部门找职务替 出差人员向财务部 代人并交接工作 申请出差费用 出差人员向人力资 源部办理出差手续 出差人员按时完成 出差工作并按规定 控制出差费用支出 出差人员到人力资 源部办理考勤等相 关手续 出差人员须提供相 关报销凭证向财务 部报销出差费用 出差人员填写 出差 报告书 并交负责人 结束 可编辑 精品 出差申请表 出差日期： 年 月 日 出差申请人 部门 岗位 随同出差人员 □无；□有，姓名： 部门： 岗位： 联系方式 出差日期 年 月 日至 年 月 日 出差目的地 途径地点 乘坐交通工具 □汽车；□火车；□轮船；□飞机；□自备车。 出差事由 出差期间工作 代理安排 携带物品 □无；□有，物品名称、数量： 携带文件资料 □无；□有，文件资料名称、数量： 金额： 元 大写： 出差借支 携带方式：□现金；□支票；□汇票；□转账；其他： 部门领导审核 总经理审批 行政办公室签字 可编辑 精品