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设备/材料验收完成合格后，采购部验收人员整
理相关验收资料（时限：2个工作日内）
收货单位签字盖章
（时限：2个工作日内）
参与验收各部门经办人签字
（时限：1个工作日内）
库房负责人审核收货清单和调试验
收单（时限：2个工作日内）
所有付款资料交到各专业经办人后
办理付款（时限：3个工作日内）
库房经办人及负责人签字即经办人（时限：2个工作日）（时限：3个工作日内）负责人（时限：1个工作日内）各分管经理签字
（时限：1个工作日内）
管理/使用部门（工程部分管负责人）
签字（时限：1个工作日内）
分管工程副总监签字
（时限：1个工作日内）
100万元以内工程总监（时限：1个工作日内）
100万元以上南投分管负责人（市政道路）小车河湿地公园分管负责人
（时限：1个工作日内）（时限：1个工作日内）
款项审批单到财务财务办款（时限：1个工作日内）（时限：2个工作日内）
1、以上流程为验收完成后办理付款的流程时间，若在相应环节每拖延一天，分管相应
环节的负责人按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
2、收货单位收货后，若不在2个工作日内签字盖章完成，每延一天承担10000元违约金。
3、若参与验收各部门无合理理由不签字，则对相应部门负责人按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
4、管理使用部门（相应工程部经理）无合理理由不签字，则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
5、为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。
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