14001_18001环境管理体系审核检查表.pdfVIP

內部質量 /環安衛管理體系審核檢查表 （ISO14001& OHSAS18001 ） 受审核部门 审核员 日期 序号 检查内容 审核情况描述 结果 4.1 总要求 1. 最 高 管 理 者 获 其 代 表 是 否 签 署 了 EMS 文件发布令？ E4.1 2. 如何建立环境管理体系？ 3. 形成的文件是否包含了 ISO14001 的 所有条款？ 4. 最 高 管 理 者 获 其 代 表 是 否 签 署 了 OHSAS文件发布令？ S4.1 5. 如何建立职业健康安全管理体系？ 6. 形成的文件是否包含了 OHSAS18001 的所有条款？ 4.2 环境方针 / 职业健康安全方针 1. 是否有明确的文件化的环境 / 职业健 康安全 方针？ 2. 是否与组织的特点相适应？ 3. 是否承诺持续改进 、污染预防、 遵守 E4.2 法律法规和其它要求？ S4.2 4. 是否提供目标和指标的框架？ 5. 是否保证传达到所有的员工，并实 施？ 6. 是否可为公众所获取？ 4.3 策划 1. 本部门有那些环境因素和重要环境 因素？ 2. 重要环境因素评价是否合理？ 3. 是否形成了对重要环境因素的控制方 法？ 4. 是否对环境因素方面信息进行更新？ E4.3.1 5. 本部门有那些危险源和重大危险源？ S4.3.1 6. 重大危险源评价是否合理？ 7. 剩余危害风险是否得到评价？ 8. 是否形成了控制重大危险源的方法？ 9. 是否对危险源方面信息进行更新？ 1 內部質量 /環安衛管理體系審核檢查表 （ISO14001& OHSAS18001 ） 受审核部门 审核员 日期 序号 检查内容 审核情况描述 结果 1. 是否获取和识别法律法规和其它要 求的程序？ 2. 是 否 有 法 律 法 规 和 其 它 要 求 的 清 单？ E4.3.2 S4.3.2 3. 是 否 确 定 了 环 境 因素 和 法 规 的 关 系？ 1. 是否有目标和指标？ 2. 目标和指标是否具体，层次清晰？ 3. 目标和指标可行性如何，是否量化？ 4. 是否考虑到重要的环境因素和危险 源？ 5. 是否形成有管理方案？ 6. 方案中是否明确有关岗位和层次的 E4.3.3 职责？ S4.3.3 7. 是否明确方法（措施，步骤）和时间 S4.3.4 表 ? 8. 管理方案是否得到执行？执行情况 如何？ 9. 管 理 方 案 是 否 得 到 定 期 评 审 和 更 新？ 4.4 实施与运行 1. 是否明确 HSE 管理的组织结构？ 2. 是否明确各个有关职能和重要岗位 的职责？ 3. 是否由最高管理者任命环境管理者 代表并规定其职责？ 4. 是否为 HSE 的运行，承诺提供人、 E4.4.1 财、物的保证？