13零售质量管理制度执行情况考核一览表.pdfVIP

GSP 表 55 质量管理制度执行情况考核一览表 检查 检查 检查 日期 部门 人员 序号 制度名称 核准分 考核内容及评 扣分原因 得分 负责人 分标准 签字 1 业务和管理岗位的质量责任 2 药品购进管理制度 3 药品验收管理制度 4 药品陈列管理制度 5 药品养护管理制度 6 首营企业和首营品种审核制度 7 药品销售管理制度 8 药品处方调配管理制度 9 拆零药品管理制度 10 退货药品管理制度 11 效期药品管理制度 12 不合格药品管理制度 13 质量事故处理和报告管理制度 14 质量信息管理制度 15 药品不良效应报告制度 16 卫生和人员健康状况管理制度 17 服务质量管理制度 18 中药饮片购、销、存管理制度 注：本表一式两份，按规定自查完毕后，一份质量管理部门考核，一份本部门留存。 GSP 表 54 质量管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 检查考核日期 制度执行部门 参与检查考核人员 检查或考核方式 检查或考核内容： 检查或考核情况： 检查或考核发现存在的问题及解决方法： 检 查 或 考 核 负 责 组织部门负责人： （签字） 人： （签字） 质量管理制度执行情况自查表 自 查 检查日期 检 部门 查 人 员 制 度 考察考核内容 存在问题与改进措施 负责人 名称 业 务 1、 应明确规定各级、各类人员的质量责任（ 20 分） 和 管 2、 各级各类人员对质量责任的了解、熟悉、掌握， 1 理 岗 并能认真执行（ 20 分） 位 的 质 量 责任 药 品 1、 严把进货质量关，未从不合法的供货单位购进药品，购进 购 进 药品合法，质量可靠（ 10 分） 2 管 理 2、 购进药品有合法的票据，购进记录规范（ 10 分） 制度 3、 购进药品时签订质量条款的合同和质量保证协议书（ 10 分） 药 品 1、 药品进店按规定进行质量验收，方法准确、结论明确（ 10 验 收 分） 管 理 2、 经验收合格的药品才能进店上柜，手续、签名齐全。不合 3 制度 格药品按相关制度执行（ 10 分） 3、 验收记录、 台帐及时、 准确、规范，并按规定妥善保管 （10 分） 药 品 1、 药品与非药品分开陈列，处方药与非处方药分开陈列，内 陈 列 服与外服药分开陈列，并按剂型或用途分类陈列（ 10 分） 管 理 2、 危险品只能陈列代用或空包装（ 5 分） 4 制度