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内部审核检查表
（办公室）
受 审 核 部 门 审 核 员 审核日期
面谈人员及职务 审核条款
序号 检查事项 条款号 客 观 记 录 Y/N
1 管理职责 Q 5.5.1
1）请部门负责人介绍本部门的基本情况， E/O4.4.1
包括：部门职责、人员组成及各人员的
分工情况。
2）随机抽查两人询问其是否了解岗位职责。
3）查阅安全生产组织机构、环境工作组织
机构
4）查阅是否明确职业健康安全员工代表
2 目标 Q5.4.1
1）查阅办公室是否负责组织制定管理处 E/O4.3.3
1
2013 年质量、环境和职业健康安全目标
及相应的考核办法，并印发各单位、各
部门。
2）询问是否建立本部门的质量、环境和职
业健康安全分目标？
3）查阅书面建立的质量、环境和职业健康
安全分目标 :
注意 ――此分目标是否经过批准？
――分目标与本部门的工作是否相
适应？
――是否明确了各指标的考核办法 （计算公
式、考核时间等）？
4）根据考核办法查阅质量目标完成情况的
统计资料。 注意：如有指标未完成， 是否分
析了原因并采取了相应的纠正措施？
3 文件和记录 Q4.2.3/4
1. 文件控制：
1）查阅有效文件清单；
注意清单的范围是否覆盖了全部要求。
2）查看文件保管情况。
2
2. 记录控制：
1）在查阅各种记录时，注意记录填写是否
符合要求；
2）根据记录提供情况，判断记录保管等是
否符合要求。
4 设施设备管理 Q6.3
1）询 问固定资产的管理流程。
2）查 阅是否建立全处固定资产台帐。
3）检查车辆管理情况：
①司机班是否建立车辆总台帐；
②是否对车辆计算百公里油耗并建档；
③是否建立车辆档案，记录车辆月度使用、
维修及保养情况；
④查阅驾驶员安全教育学习记录；
⑤询问是否发生过交通事故及处理情况。
5 工作环境管理 Q6.4
1）检查安全生产工作：
①询问安全生产工作要求。
3
②检查安全生产工作计划。
③检查安全生产目标责任状签订情况。
④检查安全生产工作会议记录情况。
2）环境卫生工作如何管理？并查阅相关记
录。
6 采购管理
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