14000体系审核检查表.pdfVIP

14000 体系审核检查表 要求 涉及部门 检查内容 审核方法 4.3.1 主管部门 1、是否有编制环境因素的 查文件是否与标准条款、 法律法规 环 境 因 质量管理 识别、评价、更新控制程 要求相符。 素 部 序，文件与标准、法律法 规的符合性？ 2、如何排查， 识别覆盖范 请部门负责人介绍活动的过程、 流 围内各项活动 的环境 因 程；提供排查、识别环境因素记录 素，过程的环境因素是否 及环境因素清单， 并按活动过程的 均已识别。 流程进行现场抽查。 3、是否对所有环境因素进 查评价记录及重要环境因素一览 行评价，是否有评价依据。 表。 依据是否合理、充分，如 何确定重要环境因素，是 否有识别出重 要环境 因 素？ 4、是否将识别、 评价环境 查文件、记录。 因素和确定重要环境因素 的有关过程和结果的信息 形成文件。 5、新、改、扩项目，新物 询问部门负责人是否有新项目。 如 料，新工艺，新法律法规 果有，则查识别记录或现场审查。 等是否有进行环境因素识 别。 6、环境因素是否有更新。 询问部门负责人是否有更新， 如果 有，则查环境因素，更新记录，并 在现场查证。 相关部门 1、环境因素如何识别 询问各部门负责人有那些环境因 事业部 / 技 素？是如何识别的。 查部门环境因 术中心 素清单。 2、是否有对重要环境因素 询问负责人是否有重要环境因素， 进行控制。 如何控制。 1 要求 涉及部门 检查内容 审核方法 4.3.2 主管部门 1、检查是否建立程序文 1、查文件是否规定：识别、获得、 法 律 法 总裁办 件，程序文件的适宜性。 跟踪、更新的要求。 规 与 其 2、是否符合标准要求。 它要求 2、有否建立获取法规的渠 询问方法并请提供相关资料。