相关方需求和期望控制程序.pdf

精品 相关方需求和期望 控制程序 文件编号： QP-402 版 本 号： A/0 生效日期： 2017.01.01 发放部门： 项 目 编 制 审 核 批 准 状 态 部 门 行政部 管理者代表 总经理 签 名 日 期 可编辑 精品 修 改 记 录 版本号 内 容 修改人 审批 修改日期 A/0 标准新版发行 2016.12.31 1 目的 确定影响本公司质量管理体系绩效的利益相关方的要求，对其进行监视和评审，确 可编辑 精品 保公司质量管理体系绩效的实现。 2 适用范围 适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制。 3 职责 3.1 主要影响本公司质量管理体系的利益相关方包括顾客、员工、供应商、行业协会、质 监局、安监局。各部门的接口单位： a)人事行政部：员工、安监局、质监局、行业协会。 b)销售部：顾客。 c)采购部：供应商、外协外包方。 4 工作程序 4.1 员工需求获得方法主要通过员工满意度调查，员工满意度调查方法一般分为：访谈调 查法、问卷调查法、员工来信调查法。 1）访谈调查法。 指通过与员工面对面的沟通交流， 充分了解他们所需所想的调查方法。 2 ）问卷调查法。指通过科学设计、发放《员工满意度调查表》的方式，了解员工对本 公司的局部或系统的评价和意见。 3 ）员工来信调查法。指通过设立员工意见箱随时征集员工意见和建议的调查方法。 4.2 人事行政部主要要了解国家、行业协会的要求，可通过参加行业协会组织的活动或上 行业协会网上获取最新变化的法律法规的要求，并及时更新《外来文件清单》 4.3 销售部做好和顾客事前、事中、事后的沟通 a)在签定合同前，应了解顾客明示的、隐含的和法律法规的要求，包括环保要求； b)签定合同执行过程要保持和顾客沟通，了解顾客需求的变化； c)交付后，发生顾客投诉时，应及时了解顾客的需求； d) 每年至少进行一次顾客满意度调查主动了解顾客的需求。 可编辑 精品 4.4 销售部或采购部可通过合同、订单、二方审核或每年对供应商、外协外包方再评价时 了解供应商、外协外包方的需求，及时帮助供应商、外协外包方解决问题。 4.5 相关方期望或要求监测与更新，应及时告知管理者代表，由管理者代表组织评审对公 司质量管理体系的影响。 5 相关记录 5.1 《员工满意度调查表》 5.2 《相关方需求和期望清单》 可编辑