30绩效评价管理程序.docVIP

四川军慧汽车部件有限公司文件编号JH-QP-30版次B0绩效评价控制程序页次 PAGE 8/ NUMPAGES 8制订部门品质部 版权所有，禁止翻印 制/修订履历 制/修订日期制/修订内容版次页次生效日期制定审核批准2016.7.18初版发行A02016.7.182017.4.11版本变更B02017.4.11 分发部门■总经理■管理者代表■财务部 ■供销部■综合部 ■技质部 ■生产部 1.目的 通过各种数据的监视、测量和分析，评价质量管理体系的绩效和有效性，识别质量管理体系持续改进的机会。 2.范围 本程序适用于与质量管理体系有关的质量策划、环境策划、过程特性、产品特性及持续改进的数据监视、测量、分析和评价活动。 3.职责 3.1各部门：负责职责范围内数据的监视、测量、整理、分析与统计报表(图表)的编制 3.2品质部：负责统计技术应用控制的归口管理，负责统计技术应用的指导、监督、信息传递与管理，实施情况的跟踪检查。 3.3总经理：负责审核、评价各部门数据分析的结果,根据数据评价结果组织相关部门制定绩效改善计划并监督实施。 4.程序 4.1监视和测量的数据包括但不限于以下内容： 4.1.1质量目标、环境目标达成状况 4.1.2顾客满意度调查结果 4.1.3外部供方的评价与考核结果 4.1.4风险和机遇应对措施的结果 4.1.5内部审核结果 4.1.6管理评审结果 4.1.7进料检验、过程检验、最终检验结果 4.1.8过程和产品的特性及其变化趋势 4.1.9相关方意见，包括顾客投诉处理 4.1.10第二方、第三方审核结果 4.1.11环境绩效的监视与测量结果 4.1.12重大品质与环境异常处理结果 4.2数据的监视和测量 各部门应安排专人按规定监视、测量有关数据，职责如下： 4.2.1品质部 4.2.1.1品质部负责监视与测量进料检验、过程检验、最终检验、过程能力、品质异常、顾客投诉、第二方审核等方面的数据。 4.2.1.2品质部负责监视与测量质量管理体系内部审核、管理评审、第三方审核数据，以及质量目标与指标达成等方面的数据。 4.2.2业务部 负责监视与测量顾客满意度、市场状况、营销趋势等数据 4.2.3生产部 负责监视与测量生产产量、制程合格率、生产计划未达成等情况的数据； 负责监视与测量设备使用过程设施完好率、重大设备故障率、设备维修成本、设施完好状况与趋势等数据 4.2.4采购部 负责监视、测量外部供方评价与考核的数据 4.2.5其他各部门 负责监视与测量本部门质量、环境目标，以及与之相关联的相关方意见的数据。 4.3数据收集的方法与时机 针对质量方面的数据，各部门按规定的频率将统计的质量数据交品质部，由品质部作成“品质周报”、“品质月报”、“年度质量目标达成状况统计表”，向总经理及其以上人员报告质量现状及其目标达成情况 4.4监视和测量数据的分析与评价 4.4.1数据的分析 4.4.1.2对收集到的数据须进行审查和筛选，以确保其完整性和准确性，对缺少的或不符合要求的数据可重新进行监视和测量或予以剔除 4.4.1.3数据分析应采用统计手法与比较的方法，质量及其运行绩效的趋势应与竞争对手、行业水平以及适当的基准或标准的数据进行比较 4.4.1.4数据分析方法一般采用统计技术如调查表、折线图、柱状图、分层法、柏拉图、因果图、直方图、控制图、过程能力分析等方法，各部门应选择适宜的分析方法 1）调查表又叫检查表、核对表、统计分析表。用来系统地收集资料和积累数据，便于按统一的方式收集数据并进行简单的统计计算和分析 2）折线图：表示质量特性数据随时间推移而波动的状况 3）柱状图：表示不同时期或同一时期不同情况的对比 4）分层法：分层法又叫分类法、分组法。按照一定的标志，把搜集到的大量有关某一特定主题的统计数据加以归类、整理和汇总的一种方法 4）柏拉图：柏拉图又叫排列图，它是将项目从重要到最次要顺序排列(其它项排最右端)而采用的一种图表，其原理是“关键的少数和次要的多数” A.根据月度不良统计表计算出生产过程各项损耗不良所产生的数据，计算出各项不良所占百分率，按大小顺序排列，加上累积值，制出层别表 B.根据层别表绘制柏拉图(纵轴表示不良数、副纵轴表示各项不良比率，横轴显示各不良项目) C.层别表和柏拉图分析不良品项目大小，确定当月重点改善项