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内部稽核查检鉴别表
编号： 预定稽核日期： 制表者：
稽核对象部门
查检
稽 核 查 检 内 容
代号
4 品质管理系统
4.1 一般要求
4.1 是否已建立涵盖ISO9001:2000之文书化品质管理系统?
4.1 是否组织已:
a) 鉴别品质管理系统所需要的流程及它们在组炽全盘
之应用(见1.2):
b) 决定这些流程的顺序和相互作用;
c) 决定所必须的准则及方法，以确保这些流程有效的作
业与管制
d) 确保资源和信息的可用性，足以用来支持这些流程的
作业和监督之所必需;
e) 监督、量测和分析这些流程，及:
f) 实施措施，以达成所规画结果和持绩性改善这些流程
之所必需?
4.1 是否组炽管理鉴别品质管理系统所需要的流程，以与本
国际标准要求一致?
4.1 组织是否确保能完全管制组织选择用外部资源之任何影
响产品符合要求之流程?
4.1 外部资源流程的管制是否已在品质管理系统内加以鉴
别?
4.2 文件要求
4.2.1 品质管理系统文件是否包含并管制:
a) 品质政策和品质目标的书面化陈述;
b) 一份品质手册:
c) 本国际标准所要求的书面程序;
d) 组织用以确保其流程有效的规划、作业和管制所需要
的文件;
e) 本国际标准要求的记录
4.2.2 组织是否已建立和维持一份品质手册。此品质手册是否
包括:
a) 品质管理系统的范围，包含任何删除范围的细节及调
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