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（生产制度表格）内部质 量体系审核检查表生产部 内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR802-03 审核员：NO ：2 受审部门 生产技术部（生产） 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 7.5.1 生 产 8 、是否确定了业务工作的全过 工作流程图中明确了业务全过程，并 和服务的提 程？ 编制了相应的作业指导书，这些作业指导 供 9 、对业务运行的全过程是否编 书已报经管理者代表批准后，颁布实施。 7.5.2 生 产 制了必要的作业指导书？这些 生产技术部（生产）已根据生产所需， 和服务提供 作业指导书是否最新版本？是 编制了“作业指导书”，“工艺流程”、“设 过程的确认。 否受控？ 备操作规程”等指导性作业文件，并经管 10 、选择的设备、设施的参数 理者代表批准，为受控本。选用的生产设 和能力是否符合产品实现的过 备，查设备台帐。基本上能满足生产过程 程的要求？ 中对质量的要求。 11 、设备是否进行有效维护和 查阅设备维护保养记录，所用的设备 保养？请出示维护保养记录？ 均得到完善的维护。建立了生产设备台帐， 设备是否建立了台帐，并有惟 现场对在用设备也进行标识，未发生报废 一性标识？现场使用设备是否 设备。查生产技术部（生产）记录完整。 都有明显标识？报废设备是否 公司针对生产工艺流程确定特殊过程 清除或封存？ 热处理。无损检测 12 、有哪些关键过程和特殊过 静水压试验（关键过程） 程？人员是否具备条件和资 对特殊过程编制了作业指导书，操作人 格？ 员符合岗位任职要求 进行了培训。使用的设备合格。 定期进行检查考评 并按规定的时间进行确认。 内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR802-03 审核员：NO ：3 受审部门 生产技术部（生产） 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 7.5.3 标 识 13 、公司采用何种方法在生产 对生产过程进行标识，如产品，材料 可追溯性 和服务运作的全过程中对产品 等。在现场发现，发运贷物对其进行状态 7.5.4 顾 客 进行标识？ 标识。 财产 14 、对监视和测量状态如何标 库房有产品、材料、地区等标识。 7.5.5 产 品 识？ 检查工作记录,从下达任务单起，发贷, 防护 15 、当有可追溯性要求时，其 生产,验收、检查,均体现了产品批次的唯 产品的标识是否具有唯一性？ 一性标识。 并加以记录？ 公司建立了顾客财产管理制度建立了顾 16.在业务过程中是