附件：宣曲项目2017年4月份综合检查问题清单.doc

9 - 附件: 宣曲项目2017年4月份综合检查问题清单 一、外业组 （一）中交二公局五分部 1.K177+470—+570右幅边沟平台内堆积大石块及建筑垃圾。 （二）中交二公局四分部 1.石马龙山隧道出口左洞掌子面167+081里程3榀钢架悬空未落到实处，且锁脚锚杆施作不到位。 2.石马龙山隧道出口左洞的仰拱填充与仰拱之间未预留台阶。 （三）中交三航局一分部 1.沥青拌合站存在积水情况，脏乱差现象严重。 2.K106+400—+480左侧护栏顶部线性较差。 3.K85+800、K100+120段施工现场随意堆放砂浆及沙料严重污染路面。 4.K105+500、 K114+100-K114+200段中央分隔带随意堆放切割后的沥青，严重影响整体外观。 （四）中交二公局一分部 1.大村大桥10#桥台伸缩缝内用泥土进行隔离，且预埋钢筋未校正。 （五）中交路桥技术一分部 1.沾益互通A匝道边坡刷坡不圆顺，并且拱圈防护外观较差。 （六）中交路桥技术三分部 1.K2+140—+440段下面层试验段存在积水情况。 （七）中交四公局房建项目部 1.因桃园服务区房建施工造成附近路面基层被严重污染。 （八）中交四公局绿化项目部 1.三里桥互通附近中分带绿化成活率低。 二、内业资料组 （一）中交三航局一分部 1.桥梁桩基质检资料“评定表”与“记录表”桩长填写数据不一致。 2.K93+400-800上面层试验段技术交底不及时，质检资料压实度报告有明显错误。 3.劳务合同中授权委托书授权范围不明确。 （二）中交三航局二分部 1.桥梁预制梁张拉“原始记录表”填写的“13219、13220”编号千斤顶标定日期“2015.9.1”，张拉日期为“2016年4月4日”超过7个月时间未进行标定，不符合规范规定的“使用时间超过6个月或张拉次数超过300次应重新进行标定的规定”。建议驻地办与施工单位进行排查核实。 2.桥梁桩基质检资料“评定表”与“记录表”桩长填写数据不一致。 3.海德隧道2016.12.27-12.28,K120+233-229里程上台阶“锚杆支护检查记录表”孔径错填写为“-1、-1、1”偏差值。 4.路基工程质检资料整理归档工作滞后，需加快整理归档。 5.合同台账不完整。 （三）中交四公局房建项目部 1.房建工程质检资料填写不完整、不齐全的资料，监理签字验收合格。 2.管理制度均未履行审批手续。 3.三级技术交底未分级且内容无针对性、可操作性不强。 4.未制定项目部管理办法。 5.与协作队伍劳务合同未签订。 （四）中交二公局二分部 1.工程技术口的变更资料完善不及时。 2.部分协作队伍资质不满足要求。 3.协作队伍领料人授权委托书授权范围不明确。 （五）中交路桥技术三分部 1.评定资料还未启动。 2.管理制度均为履行审批手续。 3.质量事故报告及处理制度中质量登记划分、报告制度未按照最新规定进行更新。 4.三级技术交底未分级且内容无针对性、可操作性不强。 5.无合约人员在岗。 6.为提供合约、物资相关资料。 （六）中交机电局机电交安项目部 1.质量管理制度未履行报批手续。 2.质检资料签字手续不齐全，监理已签字验收合格。 3.协作队伍领料人授权委托书授权范围不明确。 4.部分合同缺少廉政协议。 （七）中交四公局绿化项目部 1.质量事故报告及处理制度中质量事故报告制度可操作性不强，未明确报告单位、报告程序等。 2.管理制度均未履行审批手续。 3.未制定教育培训计划。 4.计量支付管理办法不完善。 5.无物资管理办法。 6.与协作队伍劳务合同未签订。