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××××有限责任公司信息系统数据管理制度
第一条 为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏,
确保电脑数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性,特制
订本制度。
第二条 数据管理范围包括所有利用计算机进行输入、存储、
处理、再加工及输出的数据,它包括文字材料、报表、各类原始凭
证、图形、图像等输入处理对象,又包括存储于计算机内部及传输
的各类数据,还包括计算机输出的磁存储、光存储、电存储及各类
打印数据。
第三条 数据必须是有据的,能够辨认数据的内容、用途和使
用方法;必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传
播数据;数据应只用于明确规定的目的,未经批准不得它用;采用
的数据范围应与规定用途相符。
第四条 数据管理者应承担保存或处理数据的保护职责,防止
数据的丢失、误用或破坏;特殊或重要数据,应采用多种记录手段
异地保存,免遭意外风险。
第五条 数据使用者有权查阅被授权的数据,索取数据记录复
制件,更正有关自身的任何不准确数据;享受有限次数规定的有问
必答权利。
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第六条 根据使用的不同系统制订相应的数据存取细则,采取
措施防止数据被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄谋窃取数据的
漏洞。
第七条 无正当理由和有关批准手续,不得通报数据内容,不
得泄漏数据给内部或外部的无关人员。
第八条 不应造成可从发布的统计数据中推断出保密或敏感的
信息。
第九条 不同数据用途建立适当的监督、管理机制,保证与数
据有关的个体和数据管理者的合法权益不被侵犯。
第十条 信息系统中的信息应该根据其重要性、密级、应用需
求等分别实施相应的加密措施,保密信息不得以明文形式存储和传
送。由信息所有者根据信息的重要性、密级规定及用途,决定操作
人员的存取权限和存取方式。所有的统计信息应根据其重要程度进
行密级划分,并制订相应的管理办法,确定允许对外发布和交流的
信息指标、报批权限和手续。
(1)备份的数据、打印出的数据应在指定的数据保管室或指定
的场所保管,并指定专人负责保管
(2)数据保管员必须用文件管理等方法, 对数据进行登记管理。
(3)禁止数据的外借,内部无权查阅和无正式批文的人员不得
查阅。对于经正式批文借出的数据必须登记,并由经手人签字,便于
发生数据泄漏时分清责任人。
。
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(4 )数据保管员不得修改所保管的任何数据。
(5)电脑操作人员要定期清理服务器中的数据,将过期的、作
废的数据全部清除,每天作废的打印数据必须销毁。
(6)数据是公司的重要资料, 必须按严格地制度进行数据备份。
(7)每天将所有数据备份到专门用于备份的工作站硬盘上和备
份服务器上。
(8)每周,将备份在工作站上的所有历史数据刻录在只读光碟
上保存,备份数据一式三份,并用统一格式的标签和目录清单。并必
须异地存放。
(9)公司总部及其分支机构必须进行交易数据的多重备份。备
份数据应异地存放并送交一份至公司财务部门保管。 送交至公司财务
部门保管的备份必须采用只读介质。
(10)数据备份及历史数据的存放应保证防火、防热、防尘、防
潮及防磁。磁记录介质应存放于距钢筋房柱或类似结构物十厘米以外
处,以防雷电经钢筋传播时产生的磁场破坏所存数据。
(11)严禁修改历史数据。
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