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公司规范化建设方案 【篇一：公司办公室规范化建设及各项工作流程】 办公室职责 负责文秘（印）和上传下达、请示报告、督促贯彻工作； 负责馆务 活动安排、协调、联络和接待工作； 负责财务管理、会计核算、资金运营和票房管理工作； 负责政府采 购、合同（协议）审核和办公用品采购工作； 负责宁夏自然科学博 物馆协会建设工作； 负责党办工作； 负责档案和印章管理工作； 负责对外宣传材料审核和重大新闻发布工作； 负责服务总台管理及相关数据采集工作； 负责车辆调配、维护保养、安全运行工作； 完成馆领导交办的其他工作。 具体工作流程 （一）承办收文工作流程 收文 →→ 编号登记 →→ 填写《文件处理单》 →→ 填写拟办意见 →→ 董事长审批 →→ 分管领导阅示 →→ 对口部室落实 →→ 填写承办情况 →→ 文件回档。 （二）承办发文工作流程 1、内部发文：部室撰写文件 →→ 部长核稿 →→ 分管领导审批 →→办 公室主任核稿 →→ 办公室文秘确定文号 →→ 董事长签发 →→ 办公室 印发。 2、联合发文：部室撰写文件 →→ 部长审签 →→ 分管领 导审批 →→ 办公室主任核稿 →→ 送外会签 →→ 办公室文秘确定文号 →→ 董事长签发 →→ 办公室印制 →→ 承办部室分发。 （三）接待工作流程 接收来访函 →→ 填写《接待审批单》 →→ 制作《接待方案》 →→办 公室主任审阅 →→ 董事长审批 →→ 通知分管领导和相关部室做准备 →→ 采购接待用品 →→ 按程序接待 →→ 财务人员结帐。 （四）政府采购工作流程 部室确定招标采购方案 →→ 分管领导审签 →→ 董事长审批 →→ 预算 报办公室财务审核 →→ 报财政审核 →→ 协调部室完善并确认招标书 →→ 协调招标部门公示 →→ 通知分管领导、相关技术人员招标（办 公室参与监督、协调和印章服务） →→ 承办人（或项目负责人）与 中标单位对接（承办人在合同上签字、分管领导签字） →→ 董事长 审批 →→ 办公室盖章生效； 工程完成后，承办部室、分管领导、相关技术人员和办公室人员同 时在场验收并签字、董事长审批后财务人员按手续付款。 （五）办公用品采购工作流程 办公室征询 →→ 各部室申报 →→ 办公室汇总 →→ 主任审批 →→ 董事 长审批 →→ 双人采购 →→ 验收入库 →→ 各部室按程序审批后领取。 （六）印章使用流程 1、普通证明（介绍信）：个人申请 →→ 签字备案 →→ 办公室盖章； （七）新闻发布工作流程 个人撰写 →→ 部长批改 →→ 分管领导审批 →→ 办公室接洽 →→ 副主 任校对 →→ 主任终审投递 →→ 数字声像部发布。 （八）复印、打印工作流程 交稿 →→ 复（打）印 →→ 经办人登记 →→ 取回。 为便于工作，急件可随时复（打）印，普通件为每周三、五下午统 一服务。 （九）投诉接待工作流程 1、当面投诉：服务台接待 →→ 疏导 →→ 登记 →→ 报告值班领导并处 理→→ 向投诉人反馈 →→ 投诉处理结果向董事长汇报。 2、电话投诉：服务台疏导 →→ 登记 →→ 报告值班领导 →→ 反馈相关 部室 →→ 分管领导处理 →→ 董事长阅批 →→ 向投诉人反馈。 （十）服务总台考勤数据采集工作流程 1、正常上班考勤数据采集：人事部授权 →→ 工作人员统计 →→ 服务 台主管审核 →→ 人事部审核 →→ 董事长审批 →→ 通报。 2、节假日及加班考勤数据采集：办公室授权 →→ 工作人员统计 →→ 服务台主管审核 →→ 办公室核实 →→ 主任审签 →→ 馆领导审批 →→ 通报 →→ 财务兑现加班费。 （十一）车辆派遣工作流程 市内派车：部室填写车辆派出单 →→ 办公室登记并确定司机及车辆 →→ 口头（电话）向主任报告 →→ 出车 →→ 用车人在《车辆使用登 记册》签字并填写车辆回场时间和行驶里程 →→ 车辆入库。 市外派车：部室填写车辆派出单 →→ 分管领导审批 →→ 办公室登记 并确定司机及车辆 →→ 主任签字 →→ 董事长签字 →→出车→→ 用车 人在《车辆使用登记册》签字并填写车辆回场时间和行驶里程 →→ 车辆入库。 （十二）采购及报销工作流程 部室填写《采购申请单》 →→ 分管领导审批 →→ 董事长审批 →→采 购→→ 入库 →→经手人签字 →→ 部长核实 →→ 分管领导审核 →→ 财务 审核 →→ 董事长审批（需附《采购申请单》）。 为保证馆领导正常的办公秩序，除不可预见的特殊情况外，董事长 对采购、报销的签字审批集中在每周三、四下午，由于出差、开会 或接待等冲突，时间顺延至周五下午。 （十三）信息稿酬兑现流程 工作人员统计 →→ 部长核对 →→ 办公室主任核实 →→ 公示→→分管 领导审批 →→ 董事长审批 →→ 财务发放。 （十四）机票预订流程 订票人填写《机票预订申请单