部门单位廉政风险防控排查表.docVIP

部门（单位）廉政风险防控排查表 部门（单位）：院办 主要工作职责 负责协助院（党委）领导处理日常工作；负责拟定全院发展规划，制定有关规章制度并督促检查执行情况；负责全院的接待、公务用车、宣传、机要档案、文电处理、学院外事等工作。 风险类别 廉政风险点 表现形式 风险等级 业务 流程 风险 经费开支 不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审 中 低值易耗品采购 不按规定采购，获取不当利益 中 机要档案 收受他人好处，透漏机密文件 中 公章使用 收受他人好处，私盖公章 中 车辆管理 公车私用、私用公油、车辆维修收回扣 中 公务接待 公务接待中含有私人接待 中 对外合作 对外合作中收受他人礼品 低 制度 机制 风险 党风廉政 建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 制度建设 制度体系不完善。 低 考评奖惩 在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则 中 重要决策 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 部门（单位）：培训管理处 主要工作职责 一、拟定学院干训总体规划，统筹制定班次计划和教学计划。 二、负责教师选聘及教学业务考核，统计并印发教师工作量。 三、统筹接课教师课程安排，组织新课开发。 四、负责教学培训的监督检查，进行教学质量评估。 五、负责调训班的教材选购征订，组织编写培训教材及案例。 六、负责培训教学工作的对外联系交流，负责教学基地选点、建设。 风险类别 廉政风险点 表现形式 风险等级 业务 流程 风险 经费开支 不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审 高 教材及低值 购采品耗易． 不按规定采购，获取不当利益 中 课程及师资安排 安排关系教师授课。 低 师外聘教 待食宿接 费 待宿接中铺张浪在食 低 、核业务考教学 评估质量 公平、公正 不按规定考评，结果不 中 计 工教学作量统 作量 多以谋取私利为目的，记工 中 制度 机制 风险 廉党风政建设 政建设责任制落实不到位党风廉 高 设制度建 制度体系不完善 低 惩 奖考评 面方奖惩等内在部门部考核、评先评优、 原则开公正公平有没坚持公 中 要重决策 体不经班子集讨论决定要部门内重事项 中 部门（单位）：学员部 主要工作职责 一、负责学员管理制度的制定，学员学风建设、量化考评、优秀学员评选及档案管理工作； 二、负责班主任的选派、管理、考核及评优等工作； 三、负责学员开学典礼、毕（结）业仪式的相关会务工作； 四、负责学员异地教学、拓展训练、社会调查、班级活动的组织、协调和管理工作； 五、承担学员入学教育、毕业总结课程的教学和实施； 六、负责学员通讯录及优秀结业证书的印制，发放学员手册、教材教辅资料及毕（结）业证书； 七、负责对市级行政学院的学员管理人员的培训及工作指导。 风险类别 廉政风险点 表现形式 风险等级 业务 流程 风险 费开支经 不按财经纪律和学院规定安排使用，不按 定初审规 中 低值易耗品采购 不按规定采购，获取不当利益 中 教学服务外包 不按规定招标 不按规定结算，获取不当利益 中 学员资料印制 不按规定确定私印制范围，公私不分 不按规定结算，获取不当利益 低 优秀学员评选 不按规定评选 低 制度 制机 党风廉政建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 设建度制 善完不度制 低 风险 考评奖惩 在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面 原公平则坚持公开公正没有 中 要重决策 定 子集体讨论决部门内重要事项不经班 中 部门（单位）：教务处 主要工作职责 一、贯彻党的教育方针、执行有关政策和法规，搞好教学行政管理和教学研究工作。 二、研究高等教育人才的培养规律和教学管理规律，组织实施教学改革和教学基本建设。 三、建立健全教学管理机制，促进教学管理工作的科学化、规范化，提高教学管理水平。 四、建立稳定的教学秩序，调动师生教与学的积极性、主动性、创造性，保证教学工作的正常运行。 五、会同各系、部研究学院的学科建设，专业设置，教材开发，师生培养等工作，编制学院教学改革和发展规划，为院领导和教学工作委员会提供决策依据。 风险类别 廉政风险点 表现形式 风险等级 业务 流程 风险 经费开支 不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审 中 低值易耗品采购 不按规定采购，获取不当利益 中 教材招标 教材招标过程中不按照招标程序操作或受他人请托照顾各种关系。 低 网上录取 不按招生政策以及择优录取的原则，实施网上录取工作。 低 考务管理 泄露考试内容 中