不良品控制处理作业标准.docVIP

（深圳）有限公司 文件编号： 不良品控制处理作业规范 版 本 号： V1.0 第 PAGE 1 页 共 1页 目的： 规定来料检验的程序和方法，以保证物料品质符合要求及确保产品品质。 范围： 本程序适用于客供品、供方来料、外发厂商来料的检验。 相关部门权责： 工程部： 负责来料检验的技术性支持及辅料、工装、设备的检验； 品质部： 确保进料控制系统均能妥善执行并且有效运作。 对所负责检验之原物料、零件的规格、检测方法与检测仪器等均能了解,确实执行检验并记录。 供方品质不良时之回馈及改善措施追踪、记录保存。 不定期对仓库进行稽核,汇整报告,督促改善。 业务部／采购部（注：客供料时为业务部，自购料时为采购部，下同）： 免检物料供方申请； 供方品质不良之联系及对策提供追踪； 交货异常批扣款或赔偿办理。 仓储部： 仓库在收料时,应进行点收并核对物料名称、料号、规格及数量等是否正确,再填写送检单通知进料检验人员进行检验。 仓库人员在物料或零件入库时,应确认物料包装上是否有检验标识。 工作程序： 检验资料管理。 品质部主管应制作料件检验规范，如需提供工程图面者由工程技术部门提供； 检验所使用之检验规格、标准、工程图等均须盖有文控中心管制章方属有效； 检验用规格、标准等如有欠缺时,检验员不得擅自复印文件使用或执行检验,须知会主管尽快处理。 收料／领料作业： 供方应于交货前确认所交物料符合规格要求,并将确认书面记录(本司有要求时)随货提供给我司IQC收/领料员，交IQC备存； 仓库收料／领料人员负责所有采购/客供物料及零件的收料处理； 收／领料料人员于收料时应核对进料批之品名、料号、数量与订单是否一致,包装是否异常?确认无误后将进料批移至待验区,随后以“来料检验报告”进货验收单(附表一)通知进料检验人员执行进料检验。 进料检验： IQC收到“来料检验报告”后,先确认是自购料还是客供料，之后再依据检验规范、BOM、工程图纸等检验资料进行检验： 若为自购料时，须确认物料供方是否为“合格供方名册”中所列的合格供方，若不是合格供方则应停止检验，并通知采购及品质主管处理； IQC若缺少检验规格、BOM等必须之检验资料时，须立即向主管报告，向资料中心申请相应文件，文件未取得前不得进行检验； IQC依据检验规格、BOM等工程、检验资料实施检验。除特别规定外，一般抽样依据《IQC进料检验作业指导书》所规定的抽样标准实施检验； IQC检验完成后，将检验结果记录于“来料检验报告”； 对于新产品试作或其它特殊用途之物料，当IQC尚未获得相应的检测设备或检验方法不明确时可进行力所能及的检验，如包装、标识、外观、尺寸、常规检测项目等，但其结果不作为合格判定之依据； 检验结果之判定：品质部主管或其代理人（IQC组长）应确认进料检验记录及特采记录是否有误，并在“来料检验报告”相关栏位进行判定（合格、退货、特采等）； 检验结果之标示：进行检验完成后，IQC依据《产品标识和可追溯性控制程序》予以正确之检验标识，并依据标示进行区隔或及库，以防止检验不合格品流入生产线。原则上，非不合格品者，每批检验完成之物料，每单独包装均应作相应之标示，特殊情况下应报部门主管批准； 检验异常之处理： 当送检物料经由IQC检验判定为异常时，IQC均应开具“来料异常联络单”，注明异常物料名称、料号及不良率、异常内容等， 当物料机型属于加工范畴时，IQC直接将不良信息Pass至客户处，会客户意见。客户要求退货时则实施退货处理；客户要求可直接使用时，视不良状况，若物料本身不影响工艺、生产时则可依检验合格直接投入使用，或物料本身不良且影响生产、工艺时，则须以“来料异常联络单”形式会签相关部门同意； 当物料机型为OEM项目时，IQC将不良信息以“来料异常联络单”或其它书面形式知会物流部，由物流部以联络客户或其它形式决定不合格品之处理方式；处理结果若物料不良可使用，但影响生产、工艺时须以“来料异常联络单”形式会签相关部门同意； 当物料为自购料时，则由IQC将不良信息以“来料异常联络单”或其它书面形式知会采购部，由采购部联络物料供方处理；处理结果若物料不良可使用，但影响生产、工艺时须以“来料异常联络单”形式会签相关部门同意； IQC判定之不合格品，依据《不合格品控制程序》处理，并立即停止使用； 物料供方在收到异常反馈后，应分析不良原因及提出改善对策； 所有进料、制程、客户正常使用下不合格原因归属物料供方时，由业务、采购等部门视情况依据相关合约提出赔偿要求； 资料统计与回馈： IQC于检验完毕后须填写“来料检验报告”记录检验状况； IQC每月整理“来料异常联络单”，并根据各物料供方供料检验状况作成“客供厂商月报表”（客供物料）及“进料检验及供方评估表”（自购料），以统计评价当月进料品质状况，并作相应措