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上半年审计监督工作总结 一、加强组织机构建设，完善工作流程 一是严格按照公司要求，依据专业化、高素质的标准，将审计 部 3 人充实到 5 人，其中财务专业 3 人，经济管理专业 2 人，均为中 级及以上职称， 基本满足集团对公司专职审计人员的要求， 有效克服 了人员少，工作任务重的困难。 同时，公司审计部由董事长直接分管， 进一步加强了领导、落实了责任，确保整改到位，为公司的各项决策 部署落地落实提供了纪律保障。 二是建立健全审计监督机制，不断规范审计监督程序。 2019 年 上半年，修订了《大审计实施方案》、制定了《 2019 年公司审计工 作实施方案》、成立了公司审计委员会，制定了《审计委员会议事规 则》，进一步明确了审计的工作职责和权限，规范了审计工作流程， 强化了组织领导，加强了内部沟通协调。 二、统筹安排部署，压牢压实审计任务 2019 年上半年，在集团和公司的统筹安排下，严格按照年初制 定的审计工作计划， 积极开展了大审计工作。 上半年计划开展 2 个片 区，9 个所属单位的大审计工作， 1 个离任审计。目前已完成 6 个片 区 24 个所属单位的大审计工作。组织开展公司所属各单位自查整改 工作 1 次; 资金专项审计工作 1 次; 完成了 2018 年度内控评价。 三、紧盯关键环节，精准发现问题 在大审计、离任审计、专项审计和纪检监察的监督检查过程中， 我们紧盯公司生产经营的中心环节，关键链条，做到深入监督检查， 确保精准发现问题。 上半年， 我们共审计检查 27 个所属单位 ( 大审计 涵盖 24 个，离任审计涵盖 3 个 ) 。 四、强化监督执纪问责，做实整改“后半篇文章” 对在审计过程发现的业务性问题，由审计部牵头各职能部门督 促整改落实。 对在审计过程中发现重大典型问题， 审计部门及时将问 题移交到纪检监察部门。 纪检监察部门严格按照相关程序， 充分运用 监督执纪“四种形态”，对责任单位和责任人进行问责处理，形成强 力震慑，达到“监督服务，查错纠弊，促进管理”的良好效果。 第二部分 下半年审计监督工作计划 一、认真组织开展“回头看”，继续推进审计监督检查。 一是深化改革、形成合力。强化系统管理，加强对所属单位指 导、督促、服务，推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监 督体系。 二是统筹安排、整合资源。要在横向配合、纵向协调，实现审 计全覆盖上加强统筹， 把握好全覆盖与突出重点、 保证质量与数量的 关系，加强部门间的协同关系、整合资源、成果共享。 三是根据审计揭示问题，适时开展审计“回头看”工作，督促 整改落实到位，做好后半篇文章，形成内部审计流程闭合，提高内部 审计监督工作成效。 四是紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的问题。严肃查处 空泛表态、应景造势等形式主义、官僚主义问题。重点纠治违规发放 津补贴、违规购车、公车私用、私车公养、违规报销、大操大办等顽 固性、反复性的“沉疴陋习”问题。持之以恒纠正“四风”问题，巩 固拓展落实中央八项规定精神成果。 五是认真组织开展“五个”专项整治。继续推进落实集团一届 三次职代会精神专项整治工作，做到动态跟踪、定期汇报，确实解决 管理中存在的突出问题，不断完善规章制度，形成长效机制，全力助 推集团和公司高质量发展。 二、强化离任审计，强化干部监督管理 一是由公司党委根据领导干部离任的