超市收货部工作规范.pdfVIP

精品文档 收货部工作规范 收货部作为超市商品进入的总把关，每天面对大量商品的收进，稍一疏 忽，就可能引起无法想象的损失或是麻烦。 所以，要求员工要有 “一夫当关， 万夫莫开”的精神，不允许让任何人有空子可钻，不允许任何有问题的商品 进入，务必做到：——高度认真、高度责任、高度谨慎、高度效率。 一、商品订货流程 营运部：按补货周期，根据商品库存以及销售情况填写《补货申请单》 营运部主管：审核《补货申请单》确定数量并签字 收货部：根据《补货申请单》打印《订货单》并挂在相应板夹上 营运部：传真《订货单》或通知供应商拿取订单 要求： 1. 《订货单》必须在 1 个工作日内传达供应商； 2. 《订货单》有效期为 7 天，与供应商确定送货日期； 3. 《订货单》只能在有效期内一次性使用，不可多次重复使用或分次使用； 4. 《订货单》由各部门交供应商或传真给供应商，以便供应商备货； 二、商品验货流程 供应商： 《订货单》和《送货单》送至收货部 收货部：接到《订货单》和《送货单》 ，通知营运部收货 收货部、营运部、防损部、供应商四方共同收货并签字 收货部：按实收数量打印《验收单》 ，并打印一式三份，供应商、财务、留底各一份 。 1 欢迎下载 精品文档 要求： 1. 供应商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货，以便办理验收，否则 不予办理； 2. 收货部须看到供应商递交的有效《订货单》和《送货单》方可通知营运 部进行验货，违反规定处罚 200 元。 3. 供应商、收货部、营运部，防损部四方共同验收商品，收货员在《订货 单》上填写实收商品数（遵循赠品优先原则） ，并同时核对供应商《送货 单》，供应商、收货部、营运部，防损部四方在《订货单》和《送货单》 上签名确认； 4. 收货时注意以下几点： 商品的日期不能超过该商品保质期的 1/3 ； 商品数量允许小于或等于订货数量，如商品数量大于订货数量的，在得 到分管经理同意后，收货部通知部门对多余部分重下订单； 收货时不允许改进价， 如商品送货进价与订货进价不一致时 , 由分管主管 填写《进价调价单》 ，分管经理签批后进行价格调整，收货部通知部门重 下订单（如违反规定处责任人 500 元罚款）； 收货人员应先检查退货是否退出，再验收商品； 易碎的商品要轻拿轻放； 开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品； 验货商品不要直接放置地面； 验收活鲜要快速验收，快速转运，将损耗降至最低； 商品存放下重上轻，不超高，防止倾斜； 使用叉车，注意商品及人员的安全； 。 2 欢迎下载 精品文档 对易燃、易爆商品要远离水、火、电，确保商品安全； 大包装内有小包装的抽检率不低于 20%，贵重的商品要 100%检验。 三、商品退货流程 营运部：整理需要退货的商品，填写《购代销商品退货单》 ，交由部门经理审批 收货部：录入退货信息打印《退货单》 ，挂在相应的板夹上。