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内部审核控制程序范文 内部审核控制程序范文 1 1、目的 、目的 1. 1 1. 1为了检查质量管理体系要求是否正确执行，以便发现问题并采 为了检查质量管理体系要求是否正确执行，以便发现问题并采 } } 取纠正或预防措施，以确保质量管理体系的持续有效性 、适宜性及 取纠正或预防措施，以确保质量管理体系的持续有效性 、适宜性及 寻找任何改进的机会。 寻找任何改进的机会。 1.2 ( ) 1.2 ( ) 为验证产品批量生产前 产品诞生过程 和批量生产时，各生产过 为验证产品批量生产前 产品诞生过程 和批量生产时，各生产过 程的控制是否达到规定要求，并具备可靠的过程和工艺流程，确保过 程的控制是否达到规定要求，并具备可靠的过程和工艺流程，确保过 程控制有效并持续改进，实施过程审核。 程控制有效并持续改进，实施过程审核。 1. 3 ( ) 1. 3 ( ) 验证和评定最终检验后 待发运 的产品是否与技术文件、图纸、 验证和评定最终检验后 待发运 的产品是否与技术文件、图纸、 规范、标准、法规以及其它额定的 “质量特性”的要求相符，对厂品 规范、标准、法规以及其它额定的 “质量特性”的要求相符，对厂品 的质量状况有一个全面的了解，使顾客接收满意的产品，确保产品的 的质量状况有一个全面的了解，使顾客接收满意的产品，确保产品的 质量水平，实施产品审核。 质量水平，实施产品审核。 2 2、适用范围 、适用范围 适合本厂的产品审核、过程审核和质量管理体系甲核。 适合本厂的产品审核、过程审核和质量管理体系甲核。 3 3、职责 、职责 3. 1 ( ) 3. 1 ( ) 品质部负责制定质量管理体系审核计划 包括年审核计划 并组织 品质部负责制定质量管理体系审核计划 包括年审核计划 并组织 实施 实施 3. 2 3. 2品质部负责制定过程审核计划并组实施。 品质部负责制定过程审核计划并组实施。 3. 3 3. 3品质部负责制定产品审核计划并组织实施。 品质部负责制定产品审核计划并组织实施。 3. 4 3. 4总经理负责批准年度审核计划并监督计划的实施。 总经理负责批准年度审核计划并监督计划的实施。 3. 5 ; 3. 5 ; 管理者代表负责审核年度审核计划和批准审核实施计划 负责任 管理者代表负责审核年度审核计划和批准审核实施计划 负责任 命审核组长、成立审核小组，负责组织计划的实施，组织审核不合格 命审核组长、成立审核小组，负责组织计划的实施，组织审核不合格 项的纠正、预防及验证，并批准审核报告。 项的纠正、预防及验证，并批准审核报告。 3. 6 3. 6各部门负责协助进行审核的实施及不合格项的纠正和预防。 各部门负责协助进行审核的实施及不合格项的纠正和预防。 4 4、工