内部审核控制程序数学自然科学专业资料-内部审核控制程序.pdfVIP

.  .  目的 1 目的 1 为有效地评价过程、产品及质量管理体系的有效性和符合性，及时发现存在的问题并采取纠正措 为有效地评价过程、产品及质量管理体系的有效性和符合性，及时发现存在的问题并采取纠正措 施， 施， 特制定本程序。 特制定本程序。 适用范围 2 适用范围 2 本程序适用于本公司过程审核、产品审核、内部质量体系审核。 本程序适用于本公司过程审核、产品审核、内部质量体系审核。 职责 3 职责 3 管理者代表为本程序的主管领导，负责过程、产品、内部审核的全面工作及相关文件的批准。 3.1 管理者代表为本程序的主管领导，负责过程、产品、内部审核的全面工作及相关文件的批准。 3.1 综合部为本程序的归口综合部门，负责内部质量体系审核计划的编制和组织实施，并保存相关记 3.2 综合部为本程序的归口综合部门，负责内部质量体系审核计划的编制和组织实施，并保存相关记 3.2 录。 录。 质保部负责产品审核计划的编制和组织实施，并保存相关记录。 3.3 质保部负责产品审核计划的编制和组织实施，并保存相关记录。 3.3 技术部负责编制过程审核计划，并组织实施，并保存相关记录。 3.4 技术部负责编制过程审核计划，并组织实施，并保存相关记录。 3.4 各相关部门按审核计划要求作好准备，提供资料接受审核，并解决审核中出现的不合格的问题。 各相关部门按审核计划要求作好准备，提供资料接受审核，并解决审核中出现的不合格的问题。 3.5 3.5 工作程序 4 工作程序 4 过程审核 4.1 过程审核 4.1 过程审核计划的制定 4.1.1 过程审核计划的制定 4.1.1 标准产品 （指已通过一次批量生产的产品）的过程审核 4.1.1.1 标准产品 （指已通过一次批量生产的产品）的过程审核 4.1.1.1 在预计审核的前一月底由技术部制定下一月的标准产品的《产品审核月计划》，原则上每年至 在预计审核的前一月底由技术部制定下一月的标准产品的《产品审核月计划》，原则上每年至 a) a) 少二次，审核计划经管理者代表批准后实施； 少二次，审核计划经管理者代表批准后实施； 标准产品的过程审核时机应在某种产品的批量生产 （以生产 只料架以上为批量）时进行； 标准产品的过程审核时机应在某种产品的批量生产 （以生产 只料架以上为批量）时进行； b) 20 b) 2