不合格品控制流程图(最完善、最经典).docVIP

LoGO XXX有限公司 编 号 QP-XX-XX 版 次 B1版 不合格品控制流程图 页 码 1/1 发行日期 2014-5-6 流程图 流程说明 权责部门/单位 文件/表单 1外购不 1外购不 合格品 2制程不合格品 3成品不合格品 4不合格品标识、隔离 5不合格品评审 9品质检验判定 25不合格原因分析 26拟定纠正预防措施 27执行纠正预防措施 28验证纠正预防措施 30资料归档文件修正及标准化 11合格 12合格标识 13入库或 流转下工序 OK NG 16贴特采标识 18 通知供应商 22报废确认 24移送废品仓库 6挑选使用 7追加工 8返工返修 14让步接收 15降级使用 17退 货 20报废 29数据统计分析与持续改进 19开单退货 21开报废送检单 10不合格 23开 报废单 /审批 1-3.外购不合格品包括原材料、辅料、委外加工产品；制程不合格品指从原料投入到包装成品之前，包装后产品。 4.品质部负责不合格品标识，仓库/车间负责隔离。 5.外购不合格品由采购/业务外购提出评审，制程或成品不合格品由品质部或生产提出评审。 6-8.品质出具挑选/加工/返工文件或封样,由生产或责任单位落实。 9-12.采购/车间重新送检,品质抽样检验,并根据检验结果贴绿标或红标。 13.合格品由责任单位办理入库或流转手续,不合格品返回处理。 14-16.让步或降级使用,由品质更换