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国外客户审计关注要点汇总 一、环境 1、废气、废水的排放应符合法定的标准，建立完善的规章制度和操作规程，有完整的体统运行记 录和监测分析记录，同时确保废气、废水处理系统还有一定的剩余空间。 2、危险固废应有专门的固废存放间，包装、存放应有防泄漏措施，有相应的废气收集装置，标识 清晰具有可追溯性，管理人员定期进行核查。车间应严格按照要求，办理入库手续，同时要做好车 间固废的分类存放，平常收集箱盖子要处于关闭状态，保持收集箱外表面的清洁。 3、危废的处置要合法，有相应的管理台帐，委外回收、处置单位要有相关的法定资质，确保去向 的安全。 4、应对废气系统进行定期检查，确保管路无跑冒滴漏现象。 5、安环部应在国家排放标准内对废水、废气的排放建立内部警戒值，一旦超出警戒值，技术人员 应马上进行调查分析，确保留有足够的调整余地。 6、对厂区的雨污应实行分流，车间不得将废水排入雨水沟，同时要做好泵区的积液收集，防止废 油进入雨水沟，同时车间要关注洗涤用水的随意排放，晴天要求，车间内外地面尽可能保持干燥。 7、在有可能发生泄漏的设备或区域应有应急收集装置包括应急储罐、应急泵等，比如危化品仓库、 罐区。 8、要关注废水管路的完好性，应确保土壤或地下水不被污染，车间应定期对水封定期进行清洗及 加水，确保无组织废气的散发。 9、地下物料储罐要建立设备档案，并定期进行泄漏测试，测试形成记录。 10、车间在抽料、放料、离心机出料等操作结束后，应及时对料桶加盖、塑料袋扎口进行密封，减 少无组织废气的散逸。 11、在使用旧料桶前，要确认料桶是否破损，以免发生装料后的泄漏。 12、与API 相关的废物必须进行有效处理，包括一些可回收的零部件、包装袋，避免造成的污染的 转移。 13、政府部门对公司的环保检查发现的问题要进行整改，并提供记录。 14、应明确对水生生物有害的化合物并建立相关的管理程序。 15、公司应建立健全应急预案包括公司级、车间级预案，同时要非常清楚外部救援的最快应急时间。 16、对于车间可能产生粉尘的部位应安装粉尘收集装置，包括反应釜固体投料、离心机出料、烘桶 出料、打粉等 二、安全 1、应建立完善的各类安全规章制度。 2、建立事故调查体系，对发生的事故进行管理。 3、工厂外的单位对工厂的检查发现的问题应确保落实整改，并能够提供记录。 4、对工厂定期进行内外部的安全审计。 5、应急电话采用防爆电话，电话亭周边严禁放置易燃溶剂。 6、尽量避免敞口作业 7、对进入生产区域的机动车应加装阻火器，包括厂内的叉车、外来的运输车。 8、重复利用的包装桶，应将原先的标识去除，避免出错。 9、加强外来人员的培训与考核。 10、仓库对危险化学品的存放应根据贮存禁忌要求存放。 11、所有危险作业应进行审批，包括动火、高处、罐内、动土作业等，作业过程应定期进行监督。 12、建立完整的员工安全培训体系。 13、易产生静电的易燃易爆装置应采取静电保护措施，包括接地、控制流速、采用导电性能好的软 管等。 14、所有的高压反应容器都配有安全附件（泄压阀、爆破片、压力表等），安全附近件的选型必须 符合要求，并按法定要求定期检验。 15、所有反应釜应安装泄爆管，泄爆管应安装在一个合适的位置，避免二次伤害。 16、每个车间应按要求配置应急救护箱，并进行有效的管理，确保在应及时有足够的物品可使用， 对已使用过的器具要进行消毒，避免交叉污染。 17、应根据岗位所涉及的物料性质配置合适的防护用品，比如防毒口罩、防尘口罩、防护眼镜、全 面罩、及耐酸、碱手套等 18、应该对所有易燃易爆的生产区域、罐区安装可燃气体报警器或烟感报警器，明确显示器上的相 应点位，做好相应的报警记录。 19、应在车间、罐区、剧毒品仓库等区域安装紧急喷淋洗眼器,并根据要求做好日常的检查和维护， 确保洗眼器处于正常状态。 20、安全标志应规范统一、位置醒目。 21、应对每个涉及到易燃溶剂的反应釜、离心机、烘桶安装氮气保护装置及流量计，并根据要进行 操作。 22、所有新的危险工艺实施或变更之前，都应先通过危险性、可操作性分析研究的评估控，即需要 工艺安全论证。 23、应清楚所有原料、副产品、反应混合物、成品的特性（包括反应性, 可燃性, 爆炸性, 热稳定 性)，并制作成安全周知卡，配发到每个相关的岗位，要求岗位的员工掌握相应的物料性质。 24、安环部在选用防护用品、安全装置时，应根据车间的实际情况，掌握相关具体的参数，作为选 用的科学依据。 25、氢化反应要放在单独的小车间即氢化车间，应安装排气装置和氢气检测装置，确保车间的氢气 浓度不会太高。