最新sap项目用户操作手册co月结资料.pdfVIP

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2020-08-24 发布于江西
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精品文档 SAP用户操作手册-CO月结作者: 日期: 2011.06.02 版本: 10 精品文档精品文档教程目录 SAP用户操作手册-CO月结 1 1. 概述 3 费用报销 2 3 非生产性成本中心费用结转 3 4 关闭当月报工期间 4 OKP1 4 生产性成本中心费用分割 5 KSS2 5 生产性成本中心实际作业价格计算 6 KSII 8 生产订单作业价格重估 7 CON2 11 生产性成本中心尾差处理 8 18 打开在制品期间 9 KKA0 20 计算在制品 10 KKAO 22 计算差异 11 KKS125 生产订单结算 12 CO88 30 生产订单结算结果审核及尾差调整 13 F-0241 关闭生产订单 14 COHV 43 差异分析 15 46 关闭期间 16 CO OKP1 46 将期间费用结转入损益类科目 17 F-02 47 精品文档精品文档 1. 概述 CO 模块月结是CO 模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括：  关闭当月报工期间  生产性成本中心费用分割  生产性成本中心实际作业价格计算  生产订单作业价格重估  生产性成本中心尾差处理  打开在制品期间  计算在制品  计算生产订单差异  生产订单结算  生产订单结算结果审核及尾差调整  生产订单关闭  差异分析  关闭CO 期间  将期间费用结转入损益科目 CO 月结前提在进行CO 月结前，必须确定以下几项内容：  所有的费用报销业务已经完成账务处理  费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0  当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成  当月的所有收发料业务处理完毕  库存盘点业务处理完成（原文：《 CO-080 CO 月结流程》） 2 费用报销费用报销系日常工作，必须在CO 或FI 月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP 项目用户操作手册- FI-020 会计凭证管理》精品文档精品文档 3 非生产性成本中心费用结转这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见