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工艺技术益阳市聚宝园竹木制品 有限公司年产万箱出口工艺筷技 年产20 万箱出口工艺筷技术改造项目 可 行 性 研 究 报 告 益阳市聚宝园竹木制品有限公司 二 O 一三年一月八日 第一章项目概述 一、项目名称 年产 20 万箱出口工艺筷技术改造项目。 二、建设单位 益阳市聚宝园竹木制品有限公司。 三、项目负责人 经理：余小军 四、项目建设地址 益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。 五、项目建设规模及主要建设内容 1 、建设规模：扩建出口工艺筷生产线，达到年产20 万 箱出口工艺筷的生产能力。 2 、主要建设内容： 扩建生产车间、办公楼及宿舍 3000 平方米，购置安装 10 条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备91 台（套），新建 营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建 10 条出 口工艺筷自动化生产线，加工生产 “三义”牌优质环保型出 口工艺筷等。 六、项目资金构成及来源 项目概算总投资 1700 万元，固定资产投资 1480 万元， 其中基建投资 200 万元，设备购置及安装投资 1280 万元，流 动资金 220 万元。 资金来源：项目单位自筹1500 万元，申请银行贷款 200 万元。 七、项目效益 项目建成后，预计能年新增销售收入 2048 万元，年新增利润 223 万元，年新增税金 81 万元，并同时增加 100 个人员就业 工作岗位。 1 、经济效益核算依据： 工艺筷成本与效益分析（1 箱 240×10）单位：元 序号 名称 单位 占比 金额 备注 1 原材料 箱 51.2 204.8 2 制造费用 箱 14.8 59.2 3 管理费用 箱 2 8 4 财务费用 箱 1 4 5 拆旧 箱 0.5 2 6 工资 箱 15 60 7 税金及附加 箱 3.5 14 8 利润 箱 12 48 合计 箱 100 400 目前市场工艺筷销售均价每箱400 元，扣除所有成本费用 264 元，劳动工资 60 元，每箱工艺筷利税 62 元，项目设计 20 条工艺筷生产线，年生产出口工艺筷20 万箱，年产值 8000 万元，劳动工资 1100 万元，税收 280 万元，利润 820 万元。 2 、项目综合效益统计：单位：万元 序号 项目名称 工艺筷 备注 1 生产线 20 条 2 年生产能力 20 万 3 单位 箱 4 均价 400 5 就业人数 440 6 总产值 8000 7 其中：材料 4570.24 8 制造费用 994.56 9 工资 1100 10 拆旧 33.6 11 管理费用 134.4 12