流程测试要点介绍[精品].pptxVIP

《11.1、11.2流程测试要点》介绍信息系统管理部 二〇〇六年八月一、11.1流程测试要点1、样本选择2、测试过程3、剔出不适用控制点4、测试过程中需注意的问题5、测试总结一、11.1流程测试要点1、样本选择 ? 选取股份公司固定资产投资项目 ? 选取3个06年项目，若没有或未执行完，选取05年的大项目 ? ERP系统；总部统一实施；投资数额较大，在本企业有一定影响一、11.1流程测试要点2、测试过程 ? 符合性测试：选取的项目都是符合性测试 ? 穿行测试（1个项目）：在3个样本中选择一个对控制点覆盖最完整的项目进行穿行测试，如果由于项目实施进展等问题，无法满足条件，可用其他项目代替 ? 测试记录（文件、日常记录、截屏）：严格依据控制点的要求来审核，特别是投资文件要有经理签发手续，日常记录要有检查人和负责人签字 ? 控制点打分：控制点完全有效执行为满分，否则为零分一、11.1流程测试要点3、剔出不适用控制点 ? 企业不适用的 ? 未到执行期的 ? 分值取零一、11.1流程测试要点4、检查过程中需注意的问题 ? 1.2控制点中要求检查年度信息化建设规划审批记录，除提供各分（子）年度信息化年度投资计划的正式文件复印件外，还要提供由公司经理签字的文件签发单复印件。若为副经理代为签发，要提供委托授权书。一、11.1流程测试要点4、检查过程中需注意的问题（续） ? 2.2、