2020年新版商超商品采购流程图.docxVIP

般业务管理总流程 新供应商新商品引进流程 /录入组录入:1、 新供应商资料2 /录入组录入: 1、 新供应商资料 2、 新商品资料 《合同管理流 程》 合同管理流程 3、设定商品状态 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 印供应商商品明细表于次日十点前返回 （错误一条 罚五元） 罚五元） 采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并.通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认） 丿 备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天 （2）电器类商品试销期 60天 （3）特殊商品另订 旧供应商新商品引进流程 联营及代销扣点供应商引进流程 联营及代销扣点供应商引进流程 财务部审核 同意 不同意 供应商留底 供应商留底 采购员与供应商合同签署合同 （一式三份） 新商品转正流程 未退货通知 供应商分析淘汰流程 营运部每周进行一次检查，已 入场三个月供应商，以及供应 商销售排行榜 营运部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、结款方式、 库存金额、排名、进 货总量、总销量 营运部列〈供应商经 营情况一览表〉 通知采购及店长 通知采购及店长 通知：采购部、财务 部、营运部、电脑部＜ 该供应商转正 采购部书面填报各 厂家特别费用清单 录单组将该供应 商资料订为不可 订或不可进 通知录单组：淘 汰供应商名单 及最后期限 租赁结算流