X公司采购流程规范 .pdf

采购流程规范 1. 目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆 英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2. 定义 PR：Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用； PO：Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。 3. 职责 3.1 请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求， 规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。  3.2 采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合 的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的 各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 /hzhzhz  3.3 物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时 清关。 3.4 生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能 力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请 单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的 确认。并按时向供货商付款。 4. 采购范围 4.1 产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2 生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多 数由产品生产承包商进行采购。 4.3 固定资产：是指单位价值超过人民币 1000 元以上，同时使用 年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 /hzhzhz 4.4 低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用 年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支 出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅， 实验室用工具。 4.5 低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插 件等。 4.6 长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客 户。如快餐，办公文具供应商, 电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5. 操作过程及操作程序详述 5.1 申请 1) 请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时， 应给出推荐的供应商及价格。 2) 请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。 5.2 批准 5.2.1 对采购申请单PR 的批准 对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：  所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；  所有IT 设备的采购申请单必须有IT 经理的核准；  所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金 /hzhzhz 流量管理的需要；  任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部 负责人批准和签字。 签字流程图： 请购人 -- 请购人部门经理 - 采购人 - 采购人部门经 理 –--》 总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。 5.2.2 对采购订申PO 或合同的申请 采购订单 如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财 务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申 请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。 产品及生产物料 PO 的保存者,应注意该 PO 为公司保密级别较高之 文件,未经授权者不可查阅。 合同 如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签 字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内