内审检查表3C部门.pdfVIP

审核 3C要素 检查内容 事实记录 评价 部门 建立了质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、工 是否建立了形成文件的质量管理体系? 艺检验文件、作业指导书和表格等。 建立组织结构、人员，任命管理者代表组织过程识别、 在建立质量管理体系时，如何进行策划? 进行职能分配结合本公司的实际情况编写相关文件、表 格等。 是否识别质量管理体系所需的过程及其 查质量管理手册“生产工艺流程图”和相关策划、控制 在公司中的应用和确定这些过程的顺序