21采购管理与外协加工制度(1).docxVIP

陕西鑫辉钢铁有限公司作业文件 文件编号：HG2013 —108 采购与外协加工制度 编写：叶广林 审核：许东佛 批准：陈春太 发布日期：2013年8月1日 实施日期：2013年8月30日 HG-GT 采购与外协加工制度 目的 通过对采购产品的供方和采购过程实施控制，确保采购的产品符合规 定的采购要求。 适用范围 本制度适用于产品实现过程所需的原料、备品备件、燃料、辅助材料、 计量器具、检测设备、外协加工设备等采购加工全过程的控制。 采购产品的分类和控制 根据采购产品对公司产品质量的影响程度分为 A类和B类： A类是指直接影响产品质量的主要原料、备品备件（轧辐、导卫、轧机 轴承、剪刃等）、燃料、辅助材料、计量器具、检测设备、外协加工设备等。 A类产品按第5条工作程序的规定进行控制。 B类是指对产品质量不构成直接影响的辅助材料、标准件和其它低值易 耗品。由采购人员根据使用情况和以往经验对比选择供方，或在市场购买。 由库房保管员进行验收。对不合格品，按〈〈不合格品控制程序》的有关规 定处理。 职责 4.1采购部门为采购工作的归口管理部门， 负责按质量手册的要求，对 采购计划一评价供方一选择供方一签订合同一采购产品验证一重新评价供 方的采购过程进行控制及管理。 4.2机动车间及库房会同采购部门对设备备件、 外协加工设备、辅助材 料、计量器具进行验证。 4.3生产部会同采购部门对工艺备件、燃料进行验证。 工作程序 5.1采购计划 5.1.1采购计划的内容包括： 材料或备件名称、规格、型号； 单位、数量； 参考价格； 采购依据、标准、图纸； 用途。 5.1.2生产部负责编制原料、工艺备件及燃料的米购计划申报表；米 购部门会同机动车间负责编制设备备件、消耗材料、计量器具、检测设备、 外协加工设备的采购计划申报表。 5.1.3采购计划申报表应根据生产需要确定其充分性和适宜性， 并应清 楚准确地规定对产品的要求，包括相应的技术标准或规范、图纸和技术条 件等。 5.1.4采购部门根据公司质量方针目标、使用单位申报表和采购资料， 结合消耗定额和库存情况，综合平衡，编制采购计划，由公司主管领导审 批。 5.1.5生产急需的采购，由使用部门提出申请， 公司主管领导批准，采 购部门编制追加米购计划并实施米购。 5.2评价和选择供方 5.2.1调查供方 采用现场调查、同行信息或提供证实材料等方式，调查供方企业的规 模、技术、工艺装备水平及检测能力，以及供方产品的质量、交货期、服 务、价格及售后服务、顾客满意度等。 必要时对供方的产品进行小批量试用或对样品进行检验。 5.2.2评价供方 根据调查资料，对供方进行评价： 对供方按照组织要求的提供产品的能力进行评价。 对供方质量保证能力进行评价。 对供方产品的价格进行评价。 对供方交付产品后提供服务和技术支持能力进行评价。 5.2.3由评价部门填写“供方评价表”。 5.2.4经评价合格的供方，建立合格供方档案，编制“合格供方名录”， 报送公司主管领导审批。 5.2.5实施采购时，在合格供方名单中选择供方，非特殊情况不得扩 大范围，扩大范围必须经主管经理批准。对中间商提供的采购产品也必须 控制其为合格供方的产品。 5.3采购文件的制定、批准和实施 5.3.1米购信息是用以表述米购产品的要求，一般以米购文件等形式 体现，包括采购合同、订单、询价单、技术协议 （含技术文件、图纸）等。 5.3.2采购部门依据批准后的采购计划在合格供方中选择供货商 ，并签 订采购合同。 5.3.3采购文件应准确规定以下内容： 产品的技术条件和质量要求，包括规格、型号、材质、等级、验收 标准、规范或准则等； 产品的性能、可靠性、安全性等； 供方质量体系审核认证及其主要的生产、服务过程、作业过程和质 量管理程序等； 供方使用的关键生产设备、检测设备、必要的检测人员、操作人员 的资格等； 合同的通用条款（价格、结算方式、交货时间和地点等）。 5.3.4采购合同、订单、技术协议等采购文件经公司主管领导批准，采 购部门加盖合同专用章后实施采购。 5.3.5采购时，可委派专人到供方了解生产情况，掌握产品质量和进 度，及时进行质量控制 5.3.6对生产急需的少数零星B类物资，由采购人员在采购时对比选 择并实施采购。 5.3.6计量器具的采购，选择有计量器具生产许可证或“ MC标志的 厂商的产品。 5.3.7采购计划（含订货合同）按时效期限到期未执行完的，由主管 领导判定终止或延续。 5.4 米购产品的验证 5.4.1米用适宜的方式对米购产品进行验证： 来料检验和试验； 外观检测； 查验供方提供的有关产品的信息； 到供方货源处验证。 5.4.2到厂的备品备件和检测设备的验证由机动车间组织专业人员进 行验收，并填写“主要备件质量验收台帐”。 5.4.3轧钢