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1?1 E鬲集团B南崖设 程序文件 文件编号ZN -QP-8.2-01 南通中南世纪城 修改码 第1页 物业管理有限公司 内部质虽审核程序 A/0 共 4 页 目的 验证公司内部质量活动是否符合要求， 保证质量管理体系持续有效运行并不 断自我完善。 适用范围 适用丁公司内部质量管理体系运行情况的审核。 职责 3.1管理者代表负责制定内部体系年度审核计划，选定审核组长及审核员，报 总经理批准。 3.2审核组负责制定审核实施计划、检查表，实施审核、提交审核报告，跟踪 不合格项纠正措施的实施。 3.4受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。 程序 审核计划 4.1.1管理者代表应定期组织进行内部审核，以确定质量管理体系是否： 符合公司所确定的计划安排和质量管理体系的要求以及标准要求； b .得到有效实施和保持。 4.1.2根据拟审核的过程和区域的状况与重要程度以及以往审核的结果，管理者 代表应组织对审核方案进行策划，制定年度的审核计划； 4.1.3内部体系年度审核计划的内容： 审核的目的、范围和准则； 审核的方法和频次； 受审核部门、涉及的要素及审核时间。 4.1.4计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对 各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核。 4.1.5在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核： 法律、法规及其他外部要求变更； 相关方的要求； 发生重大的事故； 管理体系大幅变更。 4.2 审核前的准备 r s南集团也南崖设 程序文件 文件编号ZN -QP-8.2-01 南通中南世纪城 物业管理有限公司 内部质虽审核程序 修改码 A/0 第 2 页 共 4 页 审核组的组成： 审核人员必须是接受过培训并经总经理任命的内审员； 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员 不得审核自己的工作； 管理者代表指定有内审员资格并有较强独立工作能力的审核员任组长。 在审核前一周，由审核组长召开一次审核小组会议，明确《内部质量体 系审核计划》并进行分工。 《内部质量体系审核计划》的内容 审核的目的、范围和依据； 审核组成员； 审核日程； 受审核部门及审核内容。 4.2.4《内部质量体系审核计划》经管理者代表批准后，由审核组提前一周下达 到受审核部门。 4.2.5受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目 和日程有异议，需在3天内通知审核组，与审核组协商另行安排。 4.2.6审核组长根据审核计划组织内审员编制《内部质量体系审核检查表》 。 审核的实施 4.3.1审核开始时，审核员向受审核部门简要地说明本次审核的目的和范围，并 确定配合人员。 文件的审查 审核员检查与受审部门的质量活动有关的程序文件、作业指导书等是否 符合标准、手册的要求，是不是现行有效版本，并检查其实施情况； 审核员检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求。 现场的审查 审核员按《内部体系审核检查表》中具体内容对受审部门进行现场检查; 审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并记录； 当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查活楚，对所存在问题的客 观性进行研究，力求公正。 4.3.4审核员在《内部体系审核检查表》中记录审核情况及查阅的客观证据 1?1 ED南集团也南崖设 程序文件 文件编号ZN -QP-8.2-01 南通中南世纪城 物业管理有限公司 内部质虽审核程序 修改码 A/0 第 3 页 共 4 页 4.3.5审核员在审核完成后，对受审部门负责人作一次口头报告，提出建议。 审核报告、纠正措施和跟踪验证 4.4.1现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查结果，按 照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出《不 合格报告》给责任部门。 4.4.2审核期间发现问题的责任部门负责人必须针对问题进行原因分析，提出 纠正措施，并经审核员确认后实施； 4.4.3审核员负责对实施结果进行跟踪审核，跟踪审核应包括对纠正措施的实施 进行验证并提供验证结果的报告； 4.4.4内审后一周内审核组长负责编制《内部质量体系审核不合格报告表》 ，经 管理者代表经理批准后，发放至相关部门。 4.4.5审核报告内容： 审核的目的、范围和准则； 审核组成员； 审核日期及审核计划具体实施情况； 不合格项的数量、分布情况、严重程度； 存在的主要问题； f?体系有效性、符合性结论。 4.4.6《内部质量体系审核不合格报告表》需提交管理评审，内审相关记录由管 理者代表负责保存。 相关文件 ZN-QP-8.4-01 《纠正措施控制程序》 6.相关记录 6.1 QR-8.2-02-01 《年度内部质量体系审核计划》 6.2 QR-8.2-02-02 《内