010出差管理制度.docxVIP

SG/ZD2014-010 差旅费、会议费 及培训费管理制度（2014暂行） 根据集团实际情况及集团发展需要，各项费用的使用应 本着节约原则，为合理控制差旅费用支出，特制定本制度。 本制度适用于集团各中心、部、分公司。 一、业务性出差管理规定 （一） 差旅费报销范围主要包括：长途交通费、住宿费、市 内交通补助、与差旅相关的其他费用。 （二） 出差日期界定：出差日期以车、船、飞机票面显示日 期为准。当无原始票据证明出差日期， 需提供第一负责人签批的 出差日期说明。 （三） 出差审批流程 若员工因公出差，需在出差前按照流程进行 。闰艮备，OA中 注明出差往返时间、出差路线，无 OA的员工由部门主管进行OA 报备，审批通过后由行政部门负责联系并确定出差员工的交通方 式，如有指定居住地点，由行政部联系并确定。 （四） 交通费报销标准 交通工具乘坐标准； 员工出差在选择交通工具上， 应以大众化为主，即以长途汽 车、火车硬座为主，具体标准如下： \交通工具 职级\ 飞机 火车、汽车 轮船 头 等 舱 \ 经济 舱 软卧/ 高铁商 务座 局铁■ 等座/ 动车一 等座 局铁二 等座 硬卧 /动 车二 等座 火车 硬座 /汽 车 一 等 舱 二 等 舱 主席、总裁、 副总裁 V V V V V V V V V 总监 V V V V V V 中心总经理 V V V V V 部门经理 V V V V 室