15出差管理规定.docxVIP

主题 出差管理制度 修改记录 0 0 0 0 0 编制 审批 生效日期 2011.03.22 范围：为统一规范员工因公奉派出差事项，特制订本制度；适用于本公司因公出差的员工， 出差涉及事项均应按照本制度规定执行。 到港澳台和外国出差，另行规定。 各部门要认真执行出差管理制度， 严格控制出差人数和大数。 不同级别员工出差， 交通工具 和住宿就高不就低。 出差类型 3.1当日出差：出差当日可能往返者。 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，不再给予出差补贴；误餐给予 10元/次的补贴。 当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报负责部门核准按远途出差办理。 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘 坐出租车的，事前须由其部门经理或公司总经理审核批准。 3.2远途出差：出差必须在外住宿者。 远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 远途出差在其区域内有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原 因须经批准后可乘坐出租车。 3.3出差人员之交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则，但因特急事情经公 司总经理和董事长核准后方可利用空运交通工具。 出差审核程序：出差人员应经部门经理审核，公司总经理或董事长同意。 4.1员工出差时限由部门经理事先予以核定，总经理同意。 4.2出差员工在出差前须办理考勤登记。 4.3出差路线一般应选择最短且最便捷的线路，应尽量减少出差所用时间。 出差费用标准及相关规定 ： 5.1出差时间核算： 出差当日12: 00以前出发按1天计算；12: 00以后出发按半大计算； 出差当日12: 00以前返回按半大计算；12: 00以后返回按1天计算； 此处涉及的时间以飞机、车船票等起 /至时间提前/滞后2小时为准。 5.2出差费用标准：公司出差费用标准 职位 交通费用 住宿标准（双人标间） 出差补贴 长途汽车 火车 沿海城市 （元/天） 非沿海城 市（元/天） 远途出差（元/天） 公司局管、局级技 术人员 实支 实支 300 200 80 经理、中级技术 人员 实支 实支 200 150 60 主管 实支 实支 150 100 50 业务或其他人员 实支 实支 100 80 50 备注 出差人夜里（22: 00-6:00 ）乘车或 乘车超过8h未乘坐卧铺的，给予10 元/h补助 1.指交通费用以外的补贴项 目，含餐饮、通讯等。 2.相 关方宴请时，折半或取消补 贴。3.包含路程时间。 出差费用预支、核销程序 6.1出差费用预支方式：因公出差的员工需预支出差费用的，可到财务部预借差旅费；出差人员 亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 6.2出差费用核销程序 6.2.1核销规定 6.2.1.1 住宿费用按标准报销，超标自付（特殊情况须由总经理批准报销） ，欠标不补；由对方 接待、会议统一安排或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 6.2.1.2有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追加报销 款外，并视其情节轻重给予不同的处罚。 6.2.1.3当日出差者不报销住宿费。 6.2.1.4出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销， 特殊情况由总经理核准后予以报销。 6.2.1.5本制度中涉及报销的费用， 如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理或董事长审核批 准后方可报销。 6.2.1.6若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的 50%t付。 6.2.1.7员工出差期间不计加班费， 节假日（周末除外）出差的，经总经理批准可酌情安排补休。