QB-22内部质量审核程序.docxVIP

炬星 电子（惠州）有 限公司 JU XING INDUSTRIAL LIMITED 程序文件 内部质量审核程序 文件编号：QB- 22 制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 PMC部 品质部 研发部 生产部 技术部 市场部 生产技术部 人事行政部 1 .目的 为明确内部质量管理体系审核程序，并审查质量活动及有关结果是否符合计划安排, 以验证质量体系的适宜性和有效性。 适用范围 本程序适用丁内部质量管理体系的审核。 引用文件 QB-23 《管理评审程序》 QB-25 《纠正与预防措施控制程序》 职责 4.1管理者代表负责任命内审组长，并批准每次内审计划； 4.2内审组长负责组织每次内审活动，包括制订审核计划、编制审核活单、实施审核、 提出审核报告及不符合项的验证、结案； 5 .程序 5.1内部质量审核一般每年二次； 5.2管理者代表任命每次内审组长； 5.5内审组长组织每次内审活动； 5.5.1组织内审员制订内审计划，内审计划包括以下内容： 审核目的、范围、日期； 审核的依据； 受审核的部门、审核的主要项目、时间安排及审核员分工等。 5.5.2内审计划经管理者代表批准后，分发各相关部门； 5.5.3组织内审员编写检查表，并审核检查表； 5.5.4按审核计划和检查表实施审核； 5.5.4.1内审员通过与被审核部门人员交谈、查阅