“三体系”绩效考核.docxVIP

为了加强对各单位财务及工程审计管理， 集团审计部将采取对各 单位财务科、项目部保管员归属科室及工程审计联络员分别进行绩效 考核的办法，实行以分数制为基础进行考核，基本分为 100分，奖优 罚劣。具体考核措施如下： 一、单位财务科绩效考核 1、 审计部每次召开会议及培训，都要严格按照集团公司规定的 会议纪律及培训要求，对迟到早退者每次扣 3分；对会场下私谈话、 手机响铃、瞌睡等行为每次扣2分；无故缺席者每次扣5分。特殊情 况须提前向集团审计部请假。 2、 审计部下达通知时，一般米取手机飞信、短信、电话、文件 等形式通知指定联络人；采取飞信、短信传达通知，要及时回复确认， 不回复者一次扣2分，超过5个小时回复者扣1分；采取审计部电话 通知，要及时接听电话，电话未及时接听且1个小时内未及时回复的 一次扣2分。特殊情况事后向审计部说明原由。 3、 三体系内审报告，一般不合格报告扣 5分，严重不合格报告 扣10分，全年内审报告未出现不合格项的加 5分。 4、 三体系财务对接人员，如每月未到项目部检查三体系管理内 容的扣10分。 5、 审计部在抽查三体系管理内容中评分得 100分（满分）的加 5分；评分得96以下的扣3分；评分得90分以下的扣6分。 6、 审计部对各单位及项目部开具的检查工作记录，不合格项未 在规定的时间内整改的扣5分。 7、审计部要求报送材料，需加盖公章未加盖的扣 5分；需相